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Determinazioni Dirigenziali - anno 2018

Determina n. 01 del 05/01/2018: Servizio di refezione nelle scuole dell'Infanzia Primarie e Secondaria di 1° grado nell'anno scolastico 2017/2018 – Affidamento fornitura temporanea.

Determina n. 02 del 08/01/2018: Fornitura generi di macelleria e farmaceutici all'Asilo nido di Gliaca nell'anno 2018 – Anticipazione Straordinaria all'Economo Comunale.

Determina n. 03 del 09/01/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per rimozione frana nella località Sant'Arcangelo accesso abitazione Miragliotta ed altri – sulla strada comunale Terrazze – Sant'Arcangelo – nonché taglio di una pianta di pino in località Merca/San Biagio – ripristino condotta acque bianche località Convento – CIG: Z772198D69 - Ditta: Maniaci Vincenzo.

Determina n. 04 del 09/01/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza all'impianto di pretrattamento di Zappardino – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z6A21989E8 – Ditta: Crisafulli Antonia . 

Determina n. 05 del 09/01/2018: Fornitura gasolio da riscaldamento al plesso scolastico di Piraino centro – Liquidazione fattura – CIG: ZE9218E51A.

Determina n. 06 dell'11/01/2018: Liquidazione II semestre 2017 onorario spettante al Revisore dei Conti Dott. Pietro Gioviale – CIG: Z8B10035A5.

Determina n. 07 del 12/01/2018: Aggiornamento al 31 dicembre 2017 dell'elenco avvocati per la Costituzione dell'albo comunale per l'affidamento dei servizi di Patrocinio Legale di cui all'avviso approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 217 del 23/11/2016.

Determina n. 08 del 12/01/2018: Liquidazione II SAL “Lavori di Consolidamento del Centro Urbano: zona Guardiola, sotto Matrice Torre Saracena” CIG: 50890175AD – Ditta: Eurovega Soc. Coop.

Determina n. 09 del 12/01/2018: Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il comune di Piraino ed il corpo volontario Rangers International – Delegazione di Gioiosa Marea in materia di vigilanza, prevenzione e tutela del territorio, ed impegno di spesa. – Periodo dal 14/01/2018 al 13/02/2018.

Determina n. 10 del 12/01/2018: Liquidazione rimborso spese ed indennità al Commissario ad Acta Dr. Lauro Vincenzo.

Determina n. 11 del 15/01/2018: Consultazioni politiche del 04 marzo 2018. Impegno risorse per la costituzione dell’ufficio elettorale e altre spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali

Determina n. 12 del 15/01/2018: Consultazioni Politiche del 04 marzo 2018. Autorizzazione lavoro straordinario

Determina n. 13 del 15/01/2018: Fornitura aggiornamento sistema antivirus “NOD 32” per postazioni informatiche – anno 2018. – Impegno di spesa e acquisto. Determina a contrarre. – CIG: Z0621B3CC1.

Determina n. 14 del 18/01/2018: Liquidazione a titolo di rimborso spese, al Corpo Volontari Rangers International – Delegazione di Gioiosa Marea – con sede a Gioiosa Marea, per i servizi espletati nel periodo: dal 01/11/2017 al 31/12/2017, come da Protocollo d’intesa in materia di Vigilanza – Prevenzione e Tutela del Territorio. – Nota contabile pervenuta al prot. n. 789 in data 16/01/2018.

Determina n. 15 del 19/01/2018: Liquidazione fattura n. 24/E dell’11/12/2017 trasmessa dal Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo – Spese di frequenza ai corsi regolamentari di tiro del personale di P.M. – presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo – anno 2016 – CIG: Z5D210F9FF.

Determina n. 16 del 19/01/2018: Fornitura carburante – veicolo comunale in dotazione al Comando di Polizia Municipale. – Affidamento fornitura alla ditta: Impianto distribuzione carburante di Scaffidi Alba – SS 113 – Zappardino – ed impegno di spesa – CIG: Z122174934.

Determina n. 17 del 19/01/2018: Anticipazione fondo economato anno 2018 – Impegno di spesa relativo alla somma presubilmente occorrente per l’anno 2018 per forniture di beni e servizi da acquisire tramite il servizio economato

Determina n. 18 del 19/01/2018: Affidamento del servizio di “Refezione nelle Scuole dell’Infanzia Primarie e Secondarie di primo grado nell’anno scolastico 2017/2018”. CIG: 7254404B8D.

Determina n. 19 del 23/01/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica luglio/agosto 2017 – relativamente alle forniture di una parte degli impianti idrici e di tutti gli impianti fognari comunali. Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZF621C36C0 – Ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 20 del 23/01/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica luglio/agosto 2017 – relativamente alle forniture degli Impianti di Pubblica Illuminazione - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZDB21C411F – Ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 21 del 23/01/2018: liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica settembre 2017 – relativamente alle forniture di una parte degli impianti idrici e di tutti gli impianti fognari comunali - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZAB21C43DF– Ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 22 del 23/01/2018: Liquidazione fattura n. 1/2018/PA del 10/01/2018 per la sostituzione della pompa sommersa all’impianto di sollevamento idrico di località Giardino e la sostituzione di un tratto di condotta forzata Giardino – Salinà Alto – Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZE42131C3A – Ditta: Famoter di Fasolo Carmelo.

Determina n. 23 del 23/01/2018: Revoca Determina n. 756 del 19/12/2017 e liquidazione fattura n. 9/2017/E del 10/11/2017 – nota di credito 10/2017 del 16/11/2017 e fattura n. 11/2017/E del 16/11/2017 relative alla fornitura di n. 03 Corone di Alloro in occasione della ricorrenza per la Commemorazione dei caduti in guerra – Delibera di ratifica e approvazione n. 269 del 02/11/2017 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZF82093925 - Ditta: Green Garden di Miragliotta Carmela.

Determina n. 24 del 23/01/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 82/A del 29/12/2017 relativa alla riparazione del mezzo dell’E.S.A. che svolge attività sul territorio a nome e per conto del comune di Piraino - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z5320C4058 – Ditta: D.D.M. S.r.L.

Determina n. 25 del 23/01/2018: Liquidazione fattura n. 13/2017/E del 22/12/2017 relativa ai lavori di potatura alberi ricadenti nel Demanio Comunale - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZA820FB02F – Ditta: Green Garden di Miragliotta Carmela.

Determina n. 26 del 23/01/2018: Liquidazione fattura n. 1/E del 19/12/2017 relativa ai lavori di somma urgenza per la sostituzione di alcuni tratti marciapiede nella via del Sole e tratto via Largo Tirreno – Sistemazione cunetta angolo SS 113 via del Popolo – Delibera di ratifica e approvazione n. 333 del 06/12/2017 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZC821248BE – Ditta: Maddalena Antonino.

Determina n. 27 del 24/01/2018: Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 – Liquidazione lavoro straordinario.

Determina n. 28 del 25/01/2018: Rinnovo Polizza Assicurativa R.C. per n. 06 Lavoratori presso questo Comune in Attività Socialmente Utili.

Determina n. 29 del 25/01/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Volkswagen 70 XO Trasporter targato ET084YP – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3B21D3A2D – Ditta: Famauto S.n.C.

 Determina n. 30 del 25/01/2018: Impegno di spesa anticipazione Economo Comunale per fornitura carburante autoveicoli comunali – CIG: ZA721DCEE7.

Determina n. 31 del 25/01/2018: Borse di studio legge n. 62/2000e D.P.C.M. n. 106/2001 - Approvazione graduatorie anno scolastico 2016-2017.

Determina n. 32 del 31/01/2018: 31/01/2018: Liquidazione III SAL “Lavori di consolidamento del centro urbano: zona Guardiola, SottoMatrice Torre Saracena” – CIG: 50890175AD – Ditta: Eurovega Soc. Coop.

Determina n. 33 del 31/01/2018: Liquidazione competenze tecniche per i “Lavori di Consolidamento del Centro Urbano: zona Guardiola, SottoMatrice Torre Saracena” CIG: 50890175AD – Indagine Geologiche dott. Franco Miragliotta.

Determina n. 34 del 31/01/2018: Liquidazione competenze tecnico per i “Lavori di consolidamento del centro urbano: zona Guardiola, SottoMatrice e Torre saracena – CIG: 50890175AD – Progettista e direttore dei lavori dott. Ing. Domenico Di Maggio.

Determina n. 35 del 31/01/2018: Pagamento tassa di possesso veicoli comunali – anno 2018.

Determina n. 36 del 31/01/2018: Dismissione automezzi comunali non ritenuti idonei all'uso.

Determina n. 37 del 31/01/2018: Liquidazione fattura n. 01/PA del 19/01/2018 relativa alla fornitura vernice rinfragente per segnaletica stradale orizzontale – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z012126381 – Ditta: Crea Crom S.r.L.

Determina n. 38 del 31/01/2018: Liquidazione fattura n. 01/2017 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione sulla condotta forzata Giardino/Salinà Alto – Delibera di ratrifica e approvazione n. 248 del 25/10/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z71206F980 – Ditta: Segreto Soc. Coop.

Determina n. 39 del 31/01/2018: Liquidazione fattura n. 12/PA del 04/09/2017 per i lavori necessari all'installazione di un sistema di allarme che tramita sms, possa avvisare della presenza di anomalie alle pompe installate all'impianto di sollevamento fognario di via del Mare – Delibera di ratifica e approvazione n. 51 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAF1F4BF7E – Ditta: Salupo S.a.S.

Determina n. 40 del 31/01/2018: Fornitura seggiolini all'asilo nido comunale di Gliaca – Liquidazione fattura

Determina n. 41 del 30/01/2018: Iniziative inserite nella programmazione carnevale 2018 – Affidamento ed impegno di spesa.

Determina n. 42 del 02/02/2018: Iniziative inserite nella programmazione carnevale 2018. Affidamento ed impegno di spesa .

Determina n. 43 del 02/02/2018: Rateizzazione debito “TARI” – Utente Omissis

Determina n. 44 del 02/02/2018: Rateizzazione debito “TARI” – Utente Omissis.

Determina n. 45 del 02/02/2018: Rateizzazione Debito “TASI e IMU” – Utente Omissis.

Determina n. 46 del 02/02/2018: Rateizzazione Debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 47 del 02/02/2018: Rateizzazione Debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 48 del 02/02/2018: Rateizzazione Debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 49 del 02/02/2018: Rateizzazione debito “TARI” – Utente Omissis.

Determina n. 50 del 02/02/2018: Rateizzazione debito “IMU TARI TASI” – Utente Omissis.

Determina n. 51 del 02/02/2018: Liquidazione IV SAL “Lavori di Consolidamento del centro Urbano: zona Guardiola SottoMatrice Torre Saracena” CIG: 50890175AD Ditta: Eurovega Soc. Coop.

Determina n. 52 del 02/02/2018: Ricovero in casa di riposo – Liquidazione somme per il periodo gennaio/luglio 2017.

Determina n. 53 del 02/02/2018: Ricovero in casa di riposo – Liquidazione fattura.

Determina n. 54 del 02/02/2018: Liquidazione – Visure effettuate nel 4° trim. dell’anno 2017 – Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile.

Determina n. 55 del 02/02/2018: Liquidazione fattura n. 01/2018/E del 26/01/2018 relativa all’acquisto materiale e/o vestiario di vario genere da destinare agli operai comunali – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z9F2098D02 – Ditta: Tempo verde di Sapienza Susanna.

Determina n. 56 del 02/02/2018: Liquidazione fattura n. 02/2018/E del 26/01/2018 per la fornitura materiale e/o attrezzature di vario genere per le attività manutentive degli operai – Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZDD213232A - Ditta: Tempo verde di Sapienza Susanna.

Determina n. 57 del 02/02/2018: Interventi a contratto aperto per i lavori di scavo e ripristino necessari per le riparazioni delle condotte comunali interrate per il periodo gennaio/dicembre 2018 – Manifestazione di interesse e indagine di mercato. 

Determina n. 58 del 07/02/2018: Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di redazione del Rendiconto di gestione anno 2017 e per l’elaborazione degli schemi di conto economico e dello stato patrimoniale secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 – CIG: Z36221F7A1.

Determina n. 59 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 60 del 07/02/2018: Compensazione del credito nei confronti del Comune di Piraino con debiti Tributari – Ditta: Green Garden di Miragliotta Carmela.

Determina n. 61 del 07/02/2018: Compensazione del credito nei confronti del Comune di Piraino con debiti Tributari – Ditta: Pruiti Costantino.

Determina n. 62 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 63 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 64 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 65 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 66 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 67 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 68 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 69 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “TARI” – Utente: Omissis.

Determina n. 70 del 07/02/2018: Rateizzazione Debito “IMU” – “TASI” - Utente: Omissis.

Determina n. 71 del 07/02/2018: Liquidazione Documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 00002/PA del 09/01/2018 per prenotazione e revisione scuolabus Fiat 280 targato ME537692 – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8C2176143 – Ditta: Studio Ifast s.n.c.

Determina n. 72 del 07/02/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica dicembre 2017 – relativamente alle forniture di una parte degli Impianti Idrici Comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAA21FBFD4 – Società Hera Comm S.r.L.

Determina n. 73 del 07/02/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica dicembre 2017 – relativamente alle forniture degli Impianti di Pubblica Illuminazione Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8D21FC0D6 - Società Hera Comm S.r.L.

Determina n. 74 del 07/02/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica dicembre 2017 – relativamente alle forniture di una parte degli Impianti Idrici e di tutti gli impianti Fognari Comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2B21FBEEF - Società Hera Comm S.r.L.

Determina n. 75 del 07/02/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura a contratto aperto materiale bituminoso per interventi urgenti viabilità - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z58220C02E – Ditta: Arca Service S.r.L.

Determina n. 76 del 07/02/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 25/PA/2017 del 20/12/2017 relativa al 2° stato avanzamento lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione comunale – zona ovest – per un periodo presunto pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z351F7F885 – Ditta: A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. S.r.L.

Determina n. 77 del 07/02/2018: Liquidazione fattura n. 2017005373 del 29/09/2017 per i lavori necessari per la sostituzione della pompa sommersa e del motore all’impianto di sollevamento idrico di località Favara - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z091F31E27 – Ditta: Caprai S.p.A.

Determina n. 78 del 07/02/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 01/2018/PA del 19/01/2018 relativa alla fornitura del servizio di messa a disposizione ed installazione luminarie in occasione delle festività natalizie 2017 – Delibera di ratifica e approvazione n. 279 del 10/11/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC420C359F – Ditta: Torre Soc. coop. A.r.L.

Determina n. 79 del 09/02/2018: Affidamento del servizio di redazione del Rendiconto di gestione anno 2017 e per l’elaborazione degli schemi di conto economico e dello stato patrimoniale secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 – CIG: Z36221F7A1 – Ditta: Halley Consulting.

Determina n. 80 del 15/02/2018: Assistenza Igienico-Personale alunno disabile scuola Zappardino – Liquidazione fattura.

Determina n. 81 del 15/02/2018: Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale – art. 13 L.R. 17/90 – Liquidazione indennità anno 2017.

Determina n. 82 del 15/02/2018: Rinnovo sottoscrizione Protocollo d’Intesa tra il Comune di Piraino ed il Corpo Volontari Rangers International – Delegazione di Gioiosa Marea in materia di Vigilanza – Prevenzione e Tutela del Territorio – impegno di spesa – Periodo: dal 14/02/2018 al 13/03/2018.

Determina n. 83 del 15/02/2018: D.I. del Giudice del tribunale di Patti su ricorso dell’Ing. Di Maggio Domenico. Costituzione in giudizio per opposizione e nomina legale. – Liquidazione saldo competenze al legale del Comune Avv. Natale Bonfiglio.

Determina n. 84 del 15/02/2018: Gestione in forma associata del nucleo di valutazione. Liquidazione spesa della quota parte a carico del Comune di Piraino da corrispondere al competente esterno. CIG: Z671D9F64C.

Determina n. 85 del 15/02/2018: Legge 69 del 18/06/2010 – obbligo di pubblicazione atti all’albo pretorio on-line e moduli on-line PA (L.R. 22/08 – L. 190/2012 – atti di concessione). Liquidazione assistenza anno 2018 – Ditta: Datanet s.r.l. – CIG: Z81214C780.

Determina n. 86 del 15/02/2018: Liquidazione somme in esecuzione del Provvedimento n. 110/2017 del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Barcellona P.G.

Determina n. 87 del 15/02/2018: Finanziamento annuale scuola Civica di Musica anno 2017 – Liquidazione.

Determina n. 88 del 15/02/2018: Concessione Contributo Economico all’A.S.D. Due Torri Calcio Piraino – Liquidazione.

Determina n. 89 del 15/02/2018: Liquidazione fattura per la fornitura dei registri di stato civile anno 2018. CIG: Z621FF7A9A.

Determina n. 90 del 20/02/2018: Liquidazione fattura n. 04 del 09/11/2017 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione sulla condotta di distribuzione – Delibera di ratifica e approvazione n. 254 del 25/10/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L CIG: Z0420622D0 – Ditta: Agro Services.

Determina n. 91 del 20/02/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di sostituzione parabrezza anteriore su Renault Scenic ED394FX - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z092239DD9 – Ditta: Miragliotta Angelino.

Determina n. 92 del 20/02/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di sostituzione pneumatici su Fiat Scudo targato DX297YK - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z112239C15 – Ditta: Pneus Car sas di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 93 del 20/02/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000005/2017/PA del 06/07/2017 per i lavori di riparazione su Fiat Grande Punto targata YA827AB - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z291F2E616 – Ditta: Famauto snc.

Determina n. 94 del 20/02/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC8223BBC2 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 95 del 20/02/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per riparazione autovettura Fiat Grande Punto targata YA827AB - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z0D223BD52 – Ditta: Carmisano Aldo Maria.

Determina n. 96 del 20/02/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6A223D75E – Ditta: Furnari Nicolò.

Determina n. 97 del 20/02/2018: Impegno ulteriore risorse economiche per affidamento servizio professionale di Assistente Sociale – CIG: Z4322688E9 

Determina n. 98 del 23/02/2018: Fornitura prodotti igienici e materiale di pulizia ai plessi scolastici del comune – CIG: Z7422572EB.

Determina n. 99 del 27/02/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura a contratto aperto del materiale idraulico da destinare al servizio acquedotto – Delibera di ratifica e approvazione n. 37 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2822515E1 – Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C.

Determina n. 100 del 27/02/2018: Affidamento e impegno spesa per la manutenzione di opere in ferro nelle frazioni San Costantino – San Ignazio e Zappardino – Delibera di ratifica e approvazione n. 42 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7822514E4 – Ditta: Sidoti Basilio.

Determina n. 101 del 27/02/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per ripristino viabilità nella località Serromartini e nella via Fontana – Delibera di ratifica e approvazione n. 41 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z11222F080 – Ditta: Agro Services.

Determina n. 102 del 27/02/2018: Affidamento e impegno di spesa per l’acquisto prodotti igienici e materiale per la pulizia degli uffici comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAA21CA2B5 – Ditta: “La Bottega” di Cusmà Piccione Tony.

Determina n. 103 del 27/02/2018: Fornitura carta formato A4 per fotocopie e altro materiale di cancelleria. Liquidazione alla ditta Patti Ufficio – CIG: Z79210097C.

Determina n. 104 del 27/02/2018: Noleggio operativo di fotocopiatore multifunzionale con stampa a colori. Liquidazione canone ottobre/dicembre 2017 – Liquidazione copie eccedenti periodo ottobre/dicembre 2017 – CIG: Z101C8798F – Ditta: Ricoh.

Determina n. 105 del 27/02/2018: Noleggio operativo di n. 02 fotocopiatori monocromatici. Adesione a convenzione Consip con ditta Olivetti SpA. Liquidazione fattura canone periodo 1 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 – CIG: X9918518D2.

Determina n. 106 del 27/02/2018: Approvazione ruolo Acquedotto – Fognatura – Depurazione anno 2016.

Determina n. 107 del 27/02/2018: Approvazione rendiconto elettorale elezioni del Presidente della Regione Siciliana dell’Assemblea Regionale del 05/11/2017

Determina n. 108 del 27/02/2018: Acquisto buoni carburante da convenzione attiva Consip per i veicoli comunali – Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento fattura n. 19899508 del 02/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7621C9998 – Ditta: Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing.

Determina n. 109 del 27/02/2018: Affidamento del servizio di Stampa, Imbustamento e Postalizzazione bollette acqua anno 2016 alla ditta: Postel SpA. CIG: ZA62287D29.

Determina n. 110 del 01/03/2018: Liquidazione fattura n. 01 del 09/02/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione sulla condotta di distribuzione nella località Colla – Delibera di ratifica e approvazione n. 247 del 25/10/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z41205D61C – Ditta: Maniaci Vincenzo.

Determina n. 111 del 01/03/2018: Affidamento e impegno di spesa per analisi delle acque al pozzo di località Passolauro e alle sorgenti Scianini e Grendi – Delibera di ratifica e approvazione n. 55 del 27/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZDB228BD73 – Ditta: Laboratorio di Analisi Cliniche Filippo Genovese SaS.

Determina n. 112 del 01/03/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 3/A del 21/02/2018 relativa allo stato finale per i lavori di scavo e ripristino necessari per le riparazioni delle condotte comunali interrate per il periodo novembre/dicembre 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3420E65E0 – Ditta: Nebrodi Impianti SrL.

Determina n. 113 del 01/03/2018: Liquidazione fattura n. 1/2018 del 22/02/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per ripristino viabilità nella località Serromartini e nella via Fontana – Delibera di ratifica e approvazione n. 41 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z11222F080 Ditta: Agro Services.

Determina n. 114 del 01/03/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Volkswagen 70 XO Trasporter Targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB722878EB – Ditta: Famauto SnC.

Determina n. 115 del 01/03/2018: Impegno spesa e affidamento per sostituzione pneumatici su Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z522268BF9 – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 116 del 01/03/2018: Impegno spesa e affidamento per sostituzione pneumatici su Motoape Piaggio targata AA34221 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z762268AE4 – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 117 del 01/03/2018: Fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di Piraino – Impegno di spesa e affidamento – CIG: Z742290F80. 

Determina n. 118 del 02/03/2018: attivazione Linea ADSL per la Scuola Primaria di Piraino Centro. CIG. ZD422948C0.

Determina n. 119 del 06/03/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica gennaio 2018 – relativamente alle forniture degli impianti di Pubblica Illuminazione - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAB22A0E8A – Società Hera Comm S.r.L.

Determina n. 120 del 06/03/2018: Liquidazione Fatture elettroniche – Consumo di energia Elettrica gennaio 2018 – Relativamente alle forniture di tutti gli Impianti Idrici e Fognari Comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z232291329 – Società Hera Comm S.r.L.

Determina n. 121 del 07/03/2018: Consultazioni Politiche del 04 marzo 2018 – Determina n. 11 del 15/01/2018 – Rettifica ed Integrazione.

Determina n. 122 del 07/03/2018: Elezioni Politiche di Camera e Senato della Repubblica del 04 marzo 2018 – Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.

Determina n. 123 del 08/03/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2017.

Determina n. 124 del 09/03/2018: Liquidazione compenso Commissario Straordinario Dr. Petraia Giuseppe periodo 15 giugno/27 giugno/2017 e rimborso spese di viaggio.

Determina n. 125 del 09/03/2018: L.R. 3 del 01/02/2006 – riparto somme derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei spontanei – anno 2017.

Determina n. 126 del 09/03/2018: Affidamento e impegno spesa per i lavori a contratto aperto per lo scavo e ripristino necessari per le riparazioni delle condotte comunali interrate per il periodo gennaio/dicembre 2018. Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB5228BD03 – Ditta: Impresa edile Pruiti Biagio.

Determina n. 127 del 09/03/2018: Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza per la pulitura dei pozzetti di raccolta e degli apparati meccanici delle pompe all’impianto di sollevamento fognario di via del Mare – Delibera di ratifica e approvazione n. 53 del 27/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC5225AB11 – ZE8225AAB2 – Ditte: Idromeccanica s.a.s. di Ansaldo & C. e Crisafulli Antonia.

Determina n. 128 del 09/03/2018: Contributo per acquisto libri di testo per la scuola Secondaria di primo grado – anno scolastico 2017/2018 – Liquidazione fatture.

Determina n. 129 del 09/03/2018: Forniture generi all’Asilo nido Comunale – Liquidazione fatture settembre/dicembre 2017.

Determina n. 130 del 09/03/2018: Intervento di Democrazia Partecipata “Scuole e Istruzione” – Liquidazione fattura – CIG: Z1A215CB04.

Determina n. 131 del 09/03/2018: Trasporto Scolastico Extraurbano anno scolastico 2017/2018 – Liquidazione fatture settembre/dicembre 2017 – CIG: 719733658E.

Determina n. 132 del 09/03/2018: Fornitura materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune – Liquidazione fattura – CIG: Z921E65ED7.

Determina n. 133 del 09/03/2018: Acquisto materiale didattico e ludico per la scuola dell’Infanzia Comunale “Marianna Denti” – Liquidazione fattura.

Determina n. 134 del 09/03/2018: Controllo igienico – sanitario nella mensa dell’asilo nido comunale nell’anno 2017 – Liquidazione fattura.

Determina n. 135 del 09/03/2018: Interdizione di attività di vendita posteggi nn. 24 e 38 mercato settimanale.

Determina n. 136 del 09/03/2018: Art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 – Determinazione a contrarre – Incarico di Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/2008 (CIG: Z07223C873) e per l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (CIG: ZBE223C8CO) - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L –

Determina n. 137 del 09/03/2018: Liquidazione fattura n. 000004/2017/PA del 20/02/2017 per le prestazioni disposte con Ordinanza Sindacale n. 48 del 27/12/2016 – Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2017 – CIG: Z201D5ACA5 – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 138 del 09/03/2018: Integrazione oraria lavoratore L.S.U. di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 259 del 27/10/2017 – Liquidazione periodica novembre/dicembre 2017.

Determina n. 139 del 09/03/2018: Compensazione del Crdito nei confronti del Comune di Piraino con debiti tributari – Ditta: Scaffidi Natale.

Determina n. 140 del 09/03/2018: Liquidazione Servizi Assistenza Procedure Informatiche Comunali alla Ditta Halley Sud S.r.L. – CIG: 6694247B5F.

Determina n. 141 del 09/03/2018: Abbonamento alla Banca Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma – anno 2018 – Impegno spesa.

Determina n. 142 del 13/03/2018: Manifestazioni Natalizie 2017 – Liquidazione fatture SIAE – CIG: ZA12153EEB.

Determina n. 143 del 13/03/2018: Manifestazioni Natalizie 2017 – Liquidazione fattura SIAE – CIG: ZA12153EEB.

Determina n. 144 del 13/03/2018: Intrattenimento musicale con zampogna – Liquidazione – CIG: Z2B2153A91.

Determina n. 145 del 13/03/2018: Acquisto spettacolo di magia con il mago Salvin – Associazione Animazione Boom Boom Brolo – CIG: ZE621539FC.

Determina n. 146 del 19/03/2018: Consultazioni Politiche del 4 marzo 2018. Impegno risorse per forniture varie.

Determina n. 147 del 19/03/2018: Liquidazione fattura n. 01/E del 02/02/2018, trasmessa dalle ditta: Impianto distribuzione carburante di Scaffidi Alba, per fornitura carburante – veicolo comunale in dotazione al Comando di Polizia Municipale – CIG: Z122174934.

Determina n. 148 del 19/03/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1622B06A3 – Ditta: Giordano Natalino.

Determina n. 149 del 19/03/2018: Impegno spesa e affidamento per revisione scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3D22B0E35 – Ditta: Studio Ifast S.n.C.

Determina n. 150 del 19/03/2018: Liquidazione integrazione oraria a favore di lavoratrice impegnata in Attività Socialmente Utili.

Determina n. 151 del 19/03/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 20/2017 relativa al servizio di illuminazione votiva in occasione della Commemorazione dei Defunti anno 2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2B205A11E – Ditta: Torre Soc. Coop: A.r.L.

Determina n. 152 del 19/03/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 04/A del 06/03/2018 relativa alla fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza con l’installazione di alcune telecamere presso il parco giochi sito in piazza Quasimodo – Delibera di ratifica e approvazione n. 335 del 06/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG:Z662181440 – Ditta: Nebrodi Impianti S.r.L.

Determina n. 153 del 19/03/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 08/18 del 06/03/2018 relativa alle analisi delle acque al pozzo di località Passolauro e alle sorgenti Scianini e Grendi – Delibera di ratifica e approvazione n. 55 del 27/02/2018 Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZDB228BD73 – Ditta: Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese S.a.S.

Determina n. 154 del 19/03/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura a contratto aperto materiale bituminoso per interventi urgenti viabilità - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7922C09B1 – Ditta: Arca Service S.r.L.

Determina n. 155 del 19/03/2018: Liquidazione fattura n. 09 del 28/10/2013 per i lavori di scerbamento strade comunali per la tutela della viabilità e prevenzione incendi di cui all’Ordinanza Sindacale n. 16 del 02/08/2013 – Delibera del Commissario straordinario n. 74 del 30/12/2016 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7D22918CA – Ditta: Agro Services.

Determina n. 156 del 19/03/2018: Servizio mensa scolastica dal 22 novembre al 21 dicembre 2017 – Liquidazione fatture – CIG: Z4820CFD8D.

Determina n. 157 del 19/03/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 01/18 del 05/03/2018 e nota di credito n. 02/18 del 13/03/2018 relative alla fornitura e messa in opera di manto erboso sintetico presso il parco giochi sito in piazza Quasimodo – Delibera di ratifica e approvazione n. 335 del 06/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1F21813BE – Ditta: Piscine Sirio Sport S.r.L.

Determina n. 158 del 19/03/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la riparazione del quadro elettrico all’impianto di sollevamento idrico di località Favara – Delibera di ratifica e approvazione n. 71 del 13/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1022B77BC – Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo.

Determina n. 159 del 19/03/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la riparazione e/o sostituzione di n. 03 lucernari, la porta d’ingresso della palestra, il taglio e l’allontanamento di due alberi presso la scuola media ed elementare di Gliaca – Delibera di ratifica e approvazione n. 73 del 13/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZD822AF93C – Ditta: Busacca Costruzioni S.r.L.

Determina n. 160 del 19/03/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 1800012/2018/VO dello 01/02/2018 relativa alla prima fornitura a contratto aperto di pali per la Pubblica Illuminazione e annessi dispositivi elettrici da collocare sul Territorio Comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 343 del 12/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF5214C764 – Ditta: Elettrosud S.p.A.

Determina n. 161 del 19/03/2018: Liquidazione fattura n. 01/PA del 02/03/2018 trasmessa dall’ambulatorio Veterinario della Dott.ssa Cardaci Domenica, per soccorso cane randagio incidentato, cure e degenza – CIG: Z112062F24.

Determina n. 162 del 19/03/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – periodo gennaio 2018 - Liquidazione fatture alla ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 163 del 19/03/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – periodo settembre 2017 - Liquidazione fatture alla ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 164 del 19/03/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – periodo ottobre 2017 - Liquidazione fatture alla ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 165 del 19/03/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – periodo 18 luglio 2017/31 agosto 2017 - Liquidazione fatture alla ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 166 del 19/03/2018: Causa Comune di Piraino/Di Maggio – Impegno e liquidazione spesa per contributo unificato.

Determina n. 167 del 19/03/2018: Impegno e liquidazione spesa per registrazione Sentenza civile 672/2017 del 25/10/2017 emessa dal Tribunale di Patti causa Comune di Piraino/Smedigas (gas natural).

Determina n. 168 del 19/03/2018: Impegno e liquidazione spesa per pagamento imposta di registro in relazione al D.I. del 13/10/2016 emesso dal Tribunale di Patti nei confronti del comune di Piraino.

Determina n. 169 del 19/03/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – periodo dicembre 2017 - Liquidazione fatture alla ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 170 del 19/03/2018: Sottoscrizione Protocollo D’Intesa tra il Comune di Piraino ed il Corpo Volontario Rangers International – Delegazione di gioiosa Marea in materia di vigilanza, prevenzione e tutela del territorio – periodo dal 14/03/2018 al 13/04/2018 – ed impegno di spesa.

Determina n. 171 del 20/03/2018: Rassegna “Cinebimbi” da realizzare nei locali della sede del centro Polifunzionale M. Denti – Impegno di spesa.

Determina n. 172 del 23/03/2018: Fornitura carta formato A4 per fotocopie e altro materiale di cancelleria. – Determina a contrarre con la Ditta: Patti Ufficio. – CIG: ZA222E4C6F.

Determina n. 173 del 26/03/2018: Acquisto stampante e carte d’Identità per l’ufficio anagrafe della Delegazione Municipale di Gliaca – CIG: ZD222EC634.

Determina n. 174 del 26/03/2018: Nomina Commissione Comunale per le mense scolastiche.

Determina n. 175 del 26/03/2018: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5E22CBFA5 – Ditta: Tempo Verde di Sapienza Susanna.

Determina n. 176 del 26/03/2018: Impegno spesa per i lavori di cui all’Ordinanza Sindacale n. 04 del 20/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4722AD70E – Ditta: Famoter di Fasolo Carmelo.

Determina n. 177 del 27/03/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 178 del 27/03/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 179 del 28/03/2018: Polizza Assicurativa a favore degli utenti della scuola dell’infanzia di Piraino e dell’asilo nido comunale – Impegno spesa e affidamento.

Determina n. 180 del 28/03/2018: Concessione Assegno Nucleo Familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 181 del 28/03/2018: Concessione Assegno Nucleo Familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 182 del 28/03/2018: Concessione Assegno Nucleo Familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 183 del 28/03/2018: Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Fragilità Sociali, periodo settembre/dicembre 2017 – Presa d’atto e liquidazione compensi ai componenti della Commissione di gara.

Determina n. 184 del 29/03/2018: Liquidazione Buoni Economato I° Trimestre 2018

Determina n. 185 del 04/04/2018: Canone di servizio di manutenzione ed assistenza sistema informatico Piemme grandi utenti – anno 2018 – Affidamento e impegno di spesa – CIG: Z882278CB4.

Determina n. 186 del 04/04/2018: Servizio di manutenzione ordinaria autovelox 104/C2 – Servizio di verifica conformità al campione (D.C.) – Servizio di verifica periodica taratura AX 104/C2 (certificato di taratura) e Servizio Pick-Up & Delyvery– Affidamento ed impegno di spesa– Determina a contrarre – CIG: ZB122982F8.

Determina n. 187 del 04/04/2018: Liquidazione canone anno 2018 – Utenza servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. – Abbonamento alla Banca Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati -

Determina n. 188 del 04/04/2018: Approvazione uolo per Sanzioni Pecuniarie – Violazione al C.d.S. – Anno 2016.

Determina n. 189 del 04/04/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di Energia Elettrica febbraio 2018 – relativamente alle forniture degli Impianti di Pubblica Illuminazione – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4 D22F85D3 – Società Hera Comm S.r.L.

Determina n. 190 del 04/04/2018: Affidamento e impegno spesa per i lavori di potatura alberi ricadenti nel demanio comunale - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZCD22F2EBF – Ditta: La Collina Verde S.n.C.

Determina n. 191 del 04/04/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 2/2018/A del 21/02/2018 – relativa alla fornitura sacchetti per la raccolta dei rifiuti – Delibera di ratifica e approvazione n. 377 del 06/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF5212FD83 – Ditta: C.I.A.F. di Aglio Fortunato.

Determina n. 192 del 04/04/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria forzata che dall’impianto di sollevamento di via del Mare trasporta i liquami all’impianto Consortile ECO3 – Delibera di ratifica e approvazione n. 85 del 22/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6322CC2F4 – Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo.

Determina n. 193 del 04/04/2018: Liquidazione fattura n. 1/2018/PA del 23/02/2018 e nota di credito n. 2/2018 del 27/02/2018 relative ai lavori di sostituzione di un tratto della condotta di distribuzione in località S. Giacomo – Delibera di ratifica e approvazione n. 278 del 10/11/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6B212B8F1 – Ditta: Agnello Mario.

Determina n. 194 del 04/04/2018: Lavori per gli interventi a contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale – zona ovest – per un periodo pari ad anni uno – Determinazione a contrarre.

Determina n. 195 del 04/04/2018: Pubblicità televisiva manifestazione “Paese Presepe 2017” – Liquidazione fatture – Ditta: Publisystem srl – Capo D’=rlando CIG: ZAC2153B05 – Ditta: Onda TV – Accademia P.C.E. – Sant’Agata di Militello – CIG: Z032153B8D.

Determina n. 196 del 04/04/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di Energia Elettrica febbraio 2018 – relativamente alle forniture di tutti gli impianti idrici e fognari comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZBC22F7F77 – Ditta: Hera Comm. S.r.L.

Determina n. 197 del 04/04/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 07/15 del 17/08/2015 e nota di credito n. 01/18 del 25/01/2018 per interventi di manutenzione straordinaria sull’autovettura Fiat Punto targata YA827AB - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZD6218D04B – Ditta: Scardino Franco.

Determina n. 198 del 04/04/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1822E789E – Ditta: Fioravanti Raffaele.

 Determina n. 199 del 05/04/2018: Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 222/2018 dell’8/03/2018 Rg.n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 7/03/2018 su ricorso della ditta Caruso Salvatore. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z76230E032.

Determina n. 200 del 05/04/2018: Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 222/2018 dell’8/03/2018 Rg.n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 7/03/2018 su ricorso della ditta Caruso Salvatore. Impegno spesa per liquidazione contributo unificato tramite modello F23.

Determina n. 201 del 05/04/2018: Affidamento e fornitura pasti pronti per mense scolastiche nel periodo 8/22 gennaio 2018 – Liquidazione fattura.

Determina n. 202 del 05/04/2018: Trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione fatture gennaio/febbraio 2018 – CIG: 7335919FDA.

Determina n. 203 del 05/04/2018: Fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2015/2016 – Impegno di spesa ed erogazione contributo.

Determina n. 204 del 09/04/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 4PA/2018 del 26/03/2018 relativa allo stato finale dei lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale – zona ovest – per un periodo presunto pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z351F7F885 – Ditta: A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. S.R.L.

Determina n. 205 del 09/04/2018: Affidamento e impegno di spesa per i lavori per la manutenzione a contratto aperto delle panchine in legno allocate nel Demanio Comunale - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7122C163E – Ditta: I.BA S.R.L.S.

Determina n. 206 del 09/04/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 02/2018 del 06/02/2018 relativa alla fornitura del servizio di messa a disposizione ed installazione luminarie in occasione delle festività Natalizie 2017 nella frazione Gliaca – Delibera di ratifica e approvazione n. 310 del 28/11/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZE7210ED30 – Ditta: FT Impianti snc di Capizzi Filippo e Lena Tindaro.

Determina n. 207 del 09/04/2018: Liquidazione II° SAL - Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “scuola di Piraino centro” finalizzato al contenimento del consumo energetico. CUP: E61E14000390002 – CIG: 6332403045 – Ditta: CO.GEN.AP. srl.Determina n. 199 del 05/04/2018: Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 222/2018 dell’8/03/2018 Rg.n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 7/03/2018 su ricorso della ditta Caruso Salvatore. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z76230E032.

Determina n. 208 del 13/04/2018: Concessione assegno di maternità ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 209 del 13/04/2018: Concessione assegno di maternità ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 210 del 13/04/2018: Concessione assegno di maternità ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 211 del 13/04/2018: Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e Fragilità Sociali del Comune – Liquidazione fattura.

Determina n. 212 del 13/04/2018: Fornitura gas metano ai plessi scolastici di Gliaca/Fiumara/Zappardino e all’asilo nido comunale – Liquidazione fatture – CIG: Z1822DE782.

Determina n. 213 del 17/04/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la riparazione di una botola e la sostituzione di un tratto di condotta fognaria otturato nella frazione Gliaca via Messina – Delibera di ratifica e approvazione n. 104 del 30/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1B22ECDBF – Ditta: Busacca Costruzioni SrL.

Determina n. 214 del 17/04/2018: Affidamento e impegno spesa per la manutenzione Campo di Calcetto e strutture annesse sito in Piraino via Dante Alighieri – Delibera di ratifica e approvazione n. 94 del 29/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z452312363 – Ditta: Pegaso Costruzioni SrL.

Determina n. 215 del 17/04/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la sostituzione di due tratti della condotta idrica forzata nella frazione Salina’ – Delibera di ratifica e approvazione n. 105 del 04/04/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8E22FC472 – Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo.

Determina n. 216 del 17/04/2018: Liquidazione fattura n. 1_16 del 09/11/2016 per le attività di “Direzione Lavori - Misure e Contabilità – Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione” svolte per l’esecuzione del progetto per la creazione di un Polo Culturale Polifunzionale – Chiesa di San Cataldo – CIG: 522557266D – CUP: E63G0900011002 – Ditta: Papa Pietro.

Determina n. 217 del 17/04/2018: Fornitura energia elettrica ai plessi scolastici del Comune e all’asilo nido – Liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm. SrL. – Periodo luglio 2017/ gennaio 2018

Determina n. 218 del 17/04/2018: Fornitura pasti pronti alle mense scolastiche del comune – Liquidazione fatture – CIG: 7254404B8D.

Determina n. 219 del 17/04/2018: Fornitura gasolio da riscaldamento al plesso scolastico di Piraino centro – Liquidazione fattura – CIG: Z742290F80.

Determina n. 220 del 17/04/2018: Fornitura generi all’asilo nido comunale – Liquidazione fattura – CIG: Z7627BB6B.

Determina n. 221 del 17/04/2018: Fornitura materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune – Liquidazione fattura.

Determina n. 222 del 17/04/2018: Concessione Contributo economico per minori riconosciuti dalla sola madre – Impegno e liquidazione – anno 2018.

Determina n. 223 del 17/04/2018: Concessione Contributo economico per minori riconosciuti dalla sola madre – Impegno di spesa e liquidazione – anno 2018.

Determina n. 224 del 17/04/2018: Annullamento in autotutela del provvedimento prot. 14460 del 22/12/2008 del Responsabile dell’Area Urbanistica e Manutenzione.

Determina n. 225 del 17/04/2018: Revoca autorizzazione amministrativa n. 64/04 per il posto n. 04 e concessione posteggio prot. n. 14129/04 nel mercato settimanale – Ditta: “Sambe Mor”.

Determina n. 226 del 17/04/2018: Rimborso somma versata in eccedenza su ruolo idrico anno 2015 – Utente Aglio Rosetta.

Determina n. 227 del 20/04/2018: Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” anno 2017 – Liquidazione rilevatori e responsabile.

Determina n. 228 del 20/04/2018: Affidamento del servizio di “Refezione nelle scuole dell’Infanzia Primarie e Secondarie di primo grado nell’anno scolastico 2017/2018” – Liquidazione compensi ai componenti della Commissione di gara.

Determina n. 229 del 20/04/2018: Impegno e liquidazione spesa per registrazione Sentenza civile 691/2017 dello 08/11/2017 emessa dal Tribunale di Patti nella Causa Comune di Piraino/Maniaci Antonio + 1.

Determina n. 230 del 20/04/2018: Patrocinio legale nel Giudizio di Appello proposto dalla controparte avverso la Sentenza n. 1385 del 09/07/2014 del Tribunale di Patti – Sentenza della C.A. di Messina n. 748/2017 – Liquidazione fattura a saldo al legale del Comune, Avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi. – CIG: ZA51E050F0.

Determina n. 231 del 20/04/2018: Liquidazione fatture contratto n. 853819 per il consumo di gas metano locali municipali Piraino centro – Ditta: Gas Natural vendita Italia SpA – periodi 05/10/2017-24/11/2017; 07/11/2017-22/12/2017; 06/12/2017-24/01/2018.

Determina n. 232 del 20/04/2018: Fornitura aggiornamento sistema antivirus “NOD 32” per postazioni informatiche – anno 2018 – Liquidazione fattura Ditta: Patti Ufficio – CIG: Z0621B3CC1.

Determina n. 233 del 20/04/2018: Fornitura carta formato A4 per fotocopie e altro materiale di cancelleria. – Liquidazione alla ditta: Patti ufficio – CIG: ZA222E4C6F.

Determina n. 234 del 24/04/2018: Realizzazione programma 25 aprile e primo maggio alla pineta comunale. Impegno di spesa ed affidamento.

Determina n. 235 del 02/05/2018: Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il comune di Piraino ed il corpo volontari Rangers International delegazione di Gioiosa Marea in materia di vigilanza, prevenzione e tutela del territorio –periodo dal 14/04/2018 al 13/05/2018 – ed impegno di spesa.

Determina n. 236 del 02/05/2018: Determina a contrarre – acquisto n. 500 buste verdi per notifica verbali C.d.S. – n. 500 avvisi di ricevimento personalizzati con codice a barre e n. 10 bollettari necessari al Comando della Polizia Municipale – Affidamento e impegno di spesa – Ditta: Maggioli S.p.A. CIG: ZCA230E453.

Determina n. 237 del 02/05/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 238 del 02/05/2018: Prestazione Servizio Professionale di Assistente Sociale – Liquidazione – CIG: ZD2213F9DD.

Determina n. 239 del 02/05/2018: Prestazione Servizio Professionale di Assistente Sociale – Liquidazione – CIG: Z4322688E9.

Determina n. 240 del 02/05/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 241 del 02/05/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 242 del 09/05/2018: Affidamento incarico di Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al Decreto Legislativo 81/2008 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z07223C873 – Ditta: Scaffidi Giuseppe Salvatore.

Determina n. 243 del 09/05/2018: Affidamento incarico di “Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZBE223C8C0 – Ditta: Busacca Nunziatina.

Determina n. 244 del 09/05/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm S.r.L. – Periodo febbraio 2018 – CIG: Z0823564EA.

Determina n. 245 del 09/05/2018: Fornitura energia elettrica edifici comunali: Municipio Piraino – Delegazione Zappardino – Delegazione Gliaca – Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm S.r.L. – Periodo marzo 2018 – CIG: Z15235657A.

Determina n. 246 del 09/05/2018: Fornitura energia elettrica immobili comunali – Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm S.r.L. – Periodo 18 luglio – 31 agosto 2017 – CIG: Z102343239.

Determina n. 247 del 09/05/2018: Fornitura energia elettrica immobili comunali – Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm S.r.L. – Periodo 1 ottobre – 31 ottobre 2017 – CIG: ZC12341188.

Determina n. 248 del 9/5/2018: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Liquidazione lavoro straordinario.

Determina n. 249 del 16/05/2018: Trasporto scolastico extraurbano – rimborso spese sostenute con le FF.SS. e con mezzo proprio nel periodo settembre 2017/marzo 2018.

Determina n. 250 del 16/05/2018: Liquidazione diritti SIAE manifestazioni carnevale 2018 – CIG: 7352202°84.

Determina n. 251 del 16/05/2018: Liquidazione diritti SIAE manifestazione “cinebimbi” salone Marianna Denti – CIG: Z37233D7BF.

Determina n. 252 del 16/05/2018: Liquidazione fattura a saldo per rilegatura registri di Stato ivile anno 2017 – Ditta: Maggioli – CIG: Z621FF7A9A.

Determina n. 253 del 16/05/2018: Attivazione linea ADSL per scuola Primaria Piraino centro – Liquidazione fattura – CIG: ZD422948C0.

Determina n. 254 del 16/05/2018: Acquisto stampante carte d’identità per l’ufficio anagrafe della Delegazione Gliaca – Liquidazione fattura – CIG: ZD222EC634.

Determina n. 255 del 16/05/2018: Liquidazione servizio di connettività per Museo e Biblioteca di Piraino alla Ditta: Link Space Soc. Coop. – CIG: Z9B0A9737A.

Determina n. 256 del 16/05/2018: Liquidazione servizio di connettività, interconnessione e sicurezza della rete informatica delle sedi comunali alla ditta: Link Space srl. – CIG: 7022568670.

Determina n. 257 del 16/05/2018: Liquidazione I° trimestre 2018 onorario spettante al Revisore dei Conti dott. Pietro Gioviale – CIG: Z8B10035A5.

Determina n. 258 del 16/05/2018: Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori misure e contabilità etc. al geom. Domianello Natale Salvatore per i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico scuola di Piraino centro finalizzato al contenimento del consumo energetico – CIG: Z41BD7F09 – 1) fattura elettronica FATTPA n. 02 del 07/09/2017 - 2) nota di credito FATTPA 3_17 del 28/11/2017 – 3) FATTPA n. 01_18 del 20/02/2018

Determina n. 259 del 16/05/2018: Noleggio operativo di fotocopiatore multifunzionale con stampa a colori. Liquidazione canone gennaio/marzo 2018 – Liquidazione copie eccedenti periodo gennaio/marzo 2018 – CIG: Z101C8798F – Ditta: Ricoh.

Determina n. 260 del 16/05/2018: Noleggio Operativo di n. 02 fotocopiatori monocromatici. Adesione a convenzione CONSIP con ditta: Olivetti SpA. Liquidazione fattura canone periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2018 – CIG: X9918518D2.

Determina n. 261 del 16/05/2018: Liquidazione fattura n. 1/2018 del 16/04/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione e/o sostituzione di n. 03 lucernari, la porta d’ingresso della palestra, il taglio e l’allontanamento di due alberi presso la scuola media ed elementare di Gliaca – Delibera di ratifica e approvazione n. 73 del 13/03/2018 – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZD822AF93C – Ditta: Busacca Costruzioni SrL.

Determina n. 262 del 16/05/2018: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura sacchetti per la raccolta dei rifiuti - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z99234B546 – Ditta: PRO.MAS SrL.

Determina n. 263 del 16/05/2018: Liquidazione fattura n. 02/2018 del 20/04/2018 relativa ai lavori per la riparazione di una botola e la sostituzione di un tratto di condotta fognaria otturato nella frazione Gliaca in via Messina – Delibera di ratifica e approvazione n. 104 del 30/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1B22ECDBF – Ditta: Busacca Costruzioni SrL.

Determina n. 264 del 16/05/2018: Lavori per il livellamento della spiaggia, relativa pulitura e per la sistemazione delle docce pubbliche nelle frazioni Gliaca e Zappardino – Manifestazione di interesse e indagine di mercato.

Determina n. 265 del 16/05/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica marzo 2018 – relativamente alle forniture di tutti gli impianti idrici e fognari comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZE4235DFF1 – Società HERA COMM SrL.

Determina n. 266 del 16/05/2018: Impegno spesa e affidamento servizio di conferimento e smaltimento rifiuti ingombranti depositati nel centro comunale di raccolta ubicato in contrada Leomandri presso sito autorizzato - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB4235F06B – Ditta: Caruter SrL.

Determina n. 267 del 16/05/2018: Impegno e liquidazione spese per gara d’appalto per regolare affidamento del servizio di raccolta RR.SS.UU. a cura della S.R.R. Messina Provincia.

Determina n. 268 del 16/05/2018: Affidamento e impegno spesa per gli interventi a contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione comunale – zona ovest – per un periodo pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZEC235E023 – Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. SrL.

Determina n. 269 del 16/05/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAC236572C – Ditta: Centro Color di Pietropaolo Teresa.

Determina n. 270 del 16/05/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 1/2018 del 24/04/2018 relativa ai lavori di potatura alberi ricadenti nel Demanio Comunale - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZCD22F2EBF – Ditta: La Collina Verde SnC.

Determina n. 271 del 16/05/2018: Impegno spesa e affidamento lavori di manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in contrada Leomandri - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z09236CEFA – Ditta: Profas Cstruzioni SrL.

Determina n. 272 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 15/05/2017 per i lavori di riparazione eseguiti su Scuolabus Volkswagen Transporter targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z041E34C78 – Ditta: F.lli Lacchese SnC di Lacchese Calogero & C.

Determina n. 273 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000008-2017-PA del 24/11/2017 e nota di credito n. 000001-2018-PA del 18/01/2018 relativi agli interventi di manutenzione Straordinaria Scuolabus Volkswagen Transporter targato ET084YP - Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z79218C4F4 – Ditta: Famauto SnC.

Determina n. 274 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 2_17 del 27/11/2017 e nota di credito n. FATTPA 1_18 del 22/02/2018 relativi agli interventi di manutenzione Straordinaria Scuolabus Volkswagen Transporter targato ET084YP - Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z27218CE3A – Diotta: Giordano Natalino.

Determina n. 275 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 4_17 del 28/11/2017 e nota di credito n. FATTPA 2_18 del 22/02/2018 relativi agli interventi di manutenzione Straordinaria Scuolabus Comunale FIAT Iveco 100 Cacciamali targato DG862JH - Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z15218C76A – Ditta: Giordano Natalino.

Determina n. 276 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 26_17 del 27/11/2017 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus FIAT Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z572066162 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 277 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 25_17 del 27/11/2017 relativa ai lavori di manutenzione urgenti su scuolabus FIAT Ducato targato ME537692 - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8E2028EFE – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 278 del 16/05/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 13/PA del 03/05/2018 relativa alla fornitura sacchetti per la raccolta dei rifiuti – Delibera di ratifica e approvazione n. 82 del 21/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z99234B546 – Ditta: PRO.MAS SrL.

Determina n. 279 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. E/8/17 del 06/12/2017 relativa ai lavori di sostituzione pneumatici su scuolabus FIAT Ducato targato ME537692 - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF020AF80B – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 280 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 23_17 e nota di credito n. FATTPA 9_18 del 08/05/2018 relativi agli interventi di manutenzione straordinaria scuolabus comunale FIAT Iveco 70 A 14 targato ET083YP – Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2017 - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZCD218C9F2 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 281 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 24_17 del 27/11/2017 e nota di credito n. FATTPA 9_18 del 08/05/2018 relativi agli interventi di manutenzione straordinaria scuolabus comunale FIAT Iveco 100 Cacciamali targato DG862JH – Delibera del consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC4218B7D5 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 282 del 16/05/2018: Acquisto buoni carburante da convenzione attiva CONSIP per i veicoli comunali – Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento fattura n. 19900877 del 04/05/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZD92338BCB – Ditta: ENI SpA divisione refining & marketing.

Determina n. 283 del 16/05/2018: Liquidazione indennità di turno al personale dell’area di Vigilanza – anno 2017.

Determina n. 284 del 16/05/2018: Liquidazione maggiorazione festiva al personale dell’area di vigilanza – anno 2017.

Determina n. 285 del 16/05/2018: Liquidazione – visure effettuate nel 1° trim. dell’anno 2018 – Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile.

Determina n. 286 del 16/05/2018: Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il comune di Piraino ed il Corpo Volontari Rangers International – Delegazione di Gioiosa Marea in materia di vigilanza, prevenzione e tutela del Territorio – periodo dal 14/05/2018 al 13/06/2018 – ed impegno di spesa.

Determina n. 287 del 16/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 4/E del 17/04/2018 emessa dal Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo – Spese di frequenza ai corsi regolamentari di tiro del personale di P.M. presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo – anno 2017 – CIG: ZF62125429.

Determina n. 288 del 21/05/2018: Fornitura energia elettrica ai plessi scolastici del comune e all’asilo nido – Liquidazione fatture febbraio/marzo 2018 alla ditta Hera Comm Sr:

Determina n. 289 del 21/05/2018: Polizza assicurativa a favore degli utenti della scuola dell’infanzia “Marianna Denti” e dell’asilo nido – Liquidazione.

Determina n. 290 del 21/05/2018: Fornitura generi all’asilo nido comunale – Liquidazione fattura – CIG: Z76217BB6B.

Determina n. 291 del 21/05/2018: Contributo per l’acquisto libri di testo per la scuola secondaria di primo grado – anno scolastico 201/2018 – Liquidazione fattura.

Determina n. 292 del 21/05/2018: Trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione fattura marzo 2018 – CIG: 7335919FDA.

Determina n. 293 del 21/05/2018: Liquidazione Piano Performance anno 2016 al personale dell’Area Amministrativa – Obiettivo “Attivazione procedure Protocollo Informatico Gliaca”.

Determina n. 294 del 21/05/2018: Rimborso somma versata in eccedenza su ruolo idrico anno 2011 – Utente Santangelo Maria.

Determina n. 295 del 21/05/2018: Rimborso somme erroneamente versate su ruoli idrici anni 2011/2012/2014 e 2015 – Utenti diversi.

Determina n. 296 del 21/05/2018: Liquidazione del piano di performance effettuata nell’anno 2016 dal personale dipendente.

Determina n. 297 del 21/05/2018: Liquidazione del piano di performance effettuata nell’anno 2016 dal personale dipendente.

Determina n. 298 del 21/05/2018: Liquidazione del piano di performance effettuata nell’anno 2016 dal personale dipendente.

Determina n. 299 del 21/05/2018: Liquidazione maggiorazione Festiva – Servizio Riscossione Canone Mercato novembre/dicembre 2017.

Determina n. 300 del 21/05/2018: Liquidazione del piano di performance effettuata nell’anno 2016 dal personale dipendente.

Determina n. 301 del 24/05/2018: Impegno spesa servizio per la copertura dei costi e dei servizi del ciclo dei rifiuti dal 01/01/2018 al 31/05/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – Ditta: Caruter S.r.L. e Ditta: Sicula Trasporti S.r.L.

Determina n. 302 del 24/05/2018: Liquidazione indennità di risultato alle P.O. anni 2015 e 2016.

Determina n. 303 del 24/05/2018: Liquidazione quota associativa ANCI – anno 2018.

Determina n. 304 del 28/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000002/2018/PA del 09/04/2018 – Esecuzione lavori Ordinanza Sindacale n. 04 del 20/02/2018 - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4722AD70E – Ditta: Fasolo Carmelo.

Determina n. 305 del 28/05/2018: Liquidazione delle seguenti fatture n. 572583 del 24/02/2014 – n. 717728/0 del 25/08/2014 – n. 5078221 del 22/12/2015 – n. 3FO17048421 del 10/03/2017 – n. 703465/0 del 16/07/2014 – n. 5023822 del 16/07/2015 – n. 3FS17021550del 23/05/2017 e della nota di credito n. 3ND18002673 del 02/04/2018 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore collocato nella sede Municipale in Piraino via Dante Alighieri – CIG: ZC721874FD – Ditta: Otis Servizi s.r.l.

Determina n. 306 del 28/05/2018: Liquidare lo stato finale “Lavori di riqualificazione dell’area demaniale in prossimità della spiaggia della frazione Gliaca – sistemazione dell’infrastruttura viaria e delle relative pertinenze”. Ditte: Nuovi Lavori S.r.L. (CIG: 58942790E8) – Ing. Leone Elisa (CIG: 6048131397).

Determina n. 307 del 28/05/2018: Impegno spesa per i lavori di cui all’Ordinanza Sindacale n. 06 del 26/03/2018 – - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z222307637 – Ditta: Ruggeri Francesco.

Determina n. 308 del 29/05/2018: Liquidazione fattura ditta S.M.E. SNC di Giuseppe Mario Sidoti – Spettacolo a conclusione della sfilata del 18/02/2018. CIG: ZBF2202884.

Determina n. 309 del 29/05/2018: Concessione contributo all’A.S.D. Saracen Volley – Liquidazione – CIG: Z972373CD3.

Determina n. 310 del 29/05/2018: Fornitura pasti pronti alle mense scolastiche del comune – Liquidazione fattura – CIG: 7254404B8D.

Determina n. 311 del 29/05/2018: Assistenza Tecnica Sito Internet del comune per l’anno 2017 – Liquidazione fattura ditta Intradata – CIG: ZC91CC59A7.

Determina n. 312 del 29/05/2018: Compartecipazione economica da destinare all’Associazione Culturale “Tutti in Scena” per la rappresentazione teatrale tenutasi nell’estate 2017 – Liquidazione CIG: Z29233D9DB.

Determina n. 313 del 29/05/2018: Realizzazione manifestazioni 25 aprile e 1° maggio alla Pineta comunale – Liquidazione fattura SIAE – CIG: Z1023539F8.

Determina n. 314 del 29/05/2018: Concessione contributo alla locale scuola di Pattinaggio – Liquidazione.

Determina n. 315 del 29/05/2018: Concessione contributo economico relativo ai minori riconosciuti dalla sola madre – Impegno di spesa e liquidazione – anno 2018.

Determina n. 316 del 29/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000003/2016 del 09/06/2016 e nota di credito n. 000002 del 14/05/2018 relativa agli interventi di manutenzione straordinaria su autoveicoli comunali – Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG:ZD1218D2DE – Ditta: C.D. Pneumatici SrL.

Determina n. 317 del 29/05/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica marzo 2018 – relativamente alle forniture degli impianti di Pubblica Illuminazione - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – Società HERA COMM SrL.

Determina n. 318 del 29/05/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica aprile 2018 – relative alle forniture degli impianti di Pubblica Illuminazione - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società Energetic SpA.

Determina n. 319 del 29/05/2018: Liquidazione fattura elettronica n. EEX00521/2018 del 09/05/2018 – consumo di energia elettrica aprile 2018 – relativa alle forniture di tutti gli impianti idrici e fognari comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società Energetic SpA.

Determina n. 320 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 321 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 322 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 323 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 324 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 325 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 326 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 327 del 29/05/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 328 del 31/05/2018: Art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 – Determinazione a contrarre necessaria all’acquisto del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo TARI anno 2018 – CIG: Z2A23863FB.

Determina n. 329 del 31/05/2018: Affidamento temporaneo servizio assistenza domiciliare anziani e fragilità sociali.

Determina n. 330 del 31/05/2018: Servizio trasporto pubblico locale con autobus “Autolinee Magistro SrL” – Liquidazione fondi Regionali 1°- 2° - 3° e 4° Trim. 2017.

Determina n. 331 del 31/05/2018: Liquidazione fattura n. 1/E del 18/04/2018, nota di credito n. 2/E del 27/04/2018 e fattura n. 3/E del 27/04/2018 relative alla manutenzione di opere in ferro nelle frazioni di San Costantino – Sant’Ignazio e Zappardino – Delibera di ratifica e approvazione n. 42 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7822514E4 – Ditta: Sidoti Basilio.

Determina n. 332 del 31/05/2018: Acquisto software gestione dell’imposta di soggiorno. CIG: Z7323ACCC3.

Determina n. 333 del 31/05/2018: Rateizzazione Debito “TARSU/TIA/TARI” Utente: Omissis.

Determina n. 334 del 31/05/2018: Rateizzazione Debito “TARSU/TIA/TARI” Utente: Omissis.

Determina n. 335 del 31/05/2018: Rateizzazione Debito “ICI/IMU” - Utente: Omissis.

Determina n. 336 del 31/05/2018: Rateizzazione Debito “IMU” e “TASI” – Utente: Omissis.

Determina n. 337 del 31/05/2018: Rateizzazione Debito “Servizio Idrico” e “TARI/TIA/TARSU” – Utente: Omissis.

Determina n. 338 del 31/05/2018: Impegno di spesa e affidamento per lavori di riparazione su FIAT IVECO 100 E 22 CACCIAMALI targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2023C31D5 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 339 del 31/05/2018: Impegno spesa e affidamento per sostituzione pneumatici su CITROEN NEMO targato EW363VS - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4623C1EA9 – Ditta: Mutauto di Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 340 del 31/05/2018: Impegno e liquidazione spesa per sostenimento costi di struttura e quote sociali da parte dei comuni soci della S.R.R. Messina Provincia.

Determina n. 341 del 31/05/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di riparazione su Renault Scenic ED394FX - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8B2389E7B – Ditta: Mutauto di Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 342 del 31/05/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Fiat Iveco 280 targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZA923BF6AC – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 343 del 31/05/2018: Impegno spesa per servizio conferimento della frazione umida e rifiuti biodegradabili – periodo 001/02/2018 – 31/05/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L.

Determina n. 344 del 05/06/2018: : Rateizzazione debito “Servizio Idrico” Utente: Omissis.

Determina n. 345 del 13/6/2018: Liquidazione compartecipazione all’associazione Torre Saracena per realizzazione manifestazioni estive 2017.

Determina n. 346 del 13/6/2018:Liquidazione fattura all’associazione Mosè 90 per la realizzazione di animazione musicale del 25 aprile 2018 alla pineta comunale. CIG:Z6A23538BC.

Determina n. 347 del 13/6/2018: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute del Consiglio comunale . Periodo da Giugno 2017 a maggio 2018.

Determina n. 348 del 13/6/2018: Esecuzione Decreto 328/18 del Comm. Di Governo contro diss. idro. R.S. per liquidazione a saldo degli incentivi ex art.92, co. 5, D. Lgs. 163/2006 Rup. geom. Sarino Giuffrè. D.L. dott. ing. Domenico Alampi, per “Opere di Consolidamento in contrada San leonardo previste nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME – 099.1.A: Opere di consolidamento zona Roda – S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami ,Portiera , Torre delle Ciavole, nel Comune di Piraino(ME).

Determina n. 349 del 13/6/2018:Liquidazione a saldo fattura n. 3-2017-E del 30/11/2017 per la terza fornitura di attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali. Delibera di ratifica e approvazione n. 171 del 30/09/2015. CIG: Z211661CD7. Ditta Fogliari Alberto Tindaro.

Determina n. 350 del 13/6/2018: Affidamento e impegno spesa per i lavori per il livellamento della spiaggia, relativa pulitura e per la sistemazione delle docce pubbliche nelle frazioni Gliaca e Zappardino. Ditta Preve Antonino.

Determina n. 351 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 267/E del 30/11/2017 di € 26.168,14 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo novembre 2017. CIG: Z62212537D – Ditta Caruter s.r.l.

Determina n. 352 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 2256/03 del 30/11/2017 di e 16.612,28 per il conferimento in discarica dei RR. SS.UU. periodo novembre 2017. CIG:Z00212567D) Ditta Sicula Trasporti s.r.l.

Determina n. 353 del 13/6/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la stasatura delle condotte fognarie nella frazione Gliaca – delibera di ratifica e approvazione n.133 del 30/05/2018. CIG:Z4B23B28EE. Ditta Crisafulli Antonina.

Determina n. 354 del 13/6/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la realizzazione di un “imbuto” da annettere al “pettine” all’impianto di pretrattamento di Zappardino. Delibera di ratifica e approvazione n. 132 del 30/05/2018. CIG:Z9223B2584. Ditta Sinagra Alberto.

Determina n. 355 del 13/6/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura pulitura della condotta fognaria nella Via del Sole – delibera di ratifica e approvazione n. 134 del 30/05/2018 – CIG: Z5623B2DDB – Ditta Crisafulli Antonina e Traviglia Francesco.

Determina n. 356 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 317/03 del 28/2/2018 di e 3.794,11 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo febbraio 2018. CIG:Z4F235F492. Ditta Sicula Trasporti Srl.

Determina n. 357 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 520/03 del 31/03/2018 di € 3.687,18 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo marzo 2018. CIG:Z7F235F4C3. Ditta Sicula Trasporti Srl

Determina n. 358 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 715/03 del 30/04/2018 di € 3.807.89 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo aprile 2018. CIG:Z50237F4A5 Ditta Sicula Trasporti Srl

Determina n. 359 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 123/03 del 31/01/2018 di € 21.897.15 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo gennaio 2018. CIG:Z59235F453. Ditta Sicula Trasporti Srl.

Determina n. 360 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 308/E del 31/12/2017 di € 943.50 per il servizio di conferimento e smaltimento rifiuti ingombranti(legno – divani – materassi) presso sito autorizzato. CIG:Z422139C25 - Ditta Caruter s.r.l..

Determina n. 361 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 86/E del 30/04/2018 di € 33.000.00 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo aprile 2018. CIG:Z50237F4A5 - Ditta Caruter s.r.l.

Determina n. 362 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 18/E del 31/01/2018 di € 27.750.49 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo gennaio 2018. CIG:Z52A221FD38 - Ditta Caruter s.r.l.

Determina n. 363 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 49/E del 28/02/2018 di € 33.000.00 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo febbraio 2018. CIG:ZAD22F9003 Ditta Caruter s.r.l..

Determina n. 364 del 13/6/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 67/E del 31/03/2018 di € 33.000.00 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo MARZO 2018. CIG:ZF3235F2B1 - Ditta Caruter s.r.l..

Determina n. 365 del 13/6/2018: Impegno e liquidazione quote relative al sostenimento costi della struttura da parte dei Comuni soci della S.R.R. Messina Provincia . periodo Gennaio – Giugno 2018.-

Determina n.366 del 13/6/2018: Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il Comune di Piraino ed il Corpo volontario Rangers International – Delegazione di Gioiosa Marea in materia di vigilanza. Prevenzione e tutela del territorio, periodo: 14/6/2018 – 13/7/2018 – ed impegno di spesa.

Determina n. 367 del 13/6/2018: Liquidazione indennità di specifiche responsabilità. Art.17, comma 2, lett. F, CCNL 01/04/99) Anno 2017.

Determina n. 368 del 15-06-2018: Liquidazione indennità di rischio a favore del personale dell'area urbanistica e manutenzioni - anno 2016

Determina n. 369 del 15-06-2018: Affidamento servizio dui stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo T.A.R.I. anno 2018 - CIG:Z2A23863FB - POSTEL SPA

Determina n. 370 del 18/06/2018: Liquidazione fatture nn. 8717298912 del 10/10/2017 e n. 2017110693 del 31/07/2017 a Poste Italiane e Postel SpA. Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione ruolo Tari 2017 – CIG: Z911ED4560.

Determina n. 371 del 18/06/2018: Liquidazione fattura Postel SpA n. 2018104717 del 23/04/2018 CIG: Z911EF4560. Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione bollette ruolo acqua 2016.

Determina n. 372 del 18/06/2018: Liquidazione fattura Poste ItalianeSpA n. 8717298914 del 10/10/2017 CIG: Z911EF4560. Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione bollette ruolo acqua 2015.

Determina n. 373 del 18/06/2018: Approvazione Ruolo TARI 2018.

Determina n. 374 del 18/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 6/2018/PA del 21/05/2018 relativa al primo stato avanzamento lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale – zona est – per un periodo presunto pari ad anni uno Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2F2179A8E – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 375 del 18/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 2018/VK/1800047 del 11/05/2018 e n. 2018/VK/1800053 del 19/05/2018 relative alla fornitura a contratto aperto di pali Pubblica Illuminazione e annessi dispositivi elettrici da collocare sul territorio comunale - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC32095DD8 – Ditta: Elettrosud SpA.

Determina n. 376 del 18/06/2018: Liquidazione fattura n. 3/PA del 31/05/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione condotta di distribuzione sulla via Santa Maria del Tindari – Delibera di ratifica e approvazione n. 234 del 17/10/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z722034F76 – Ditta: Traviglia Francesco.

Determina n. 377 del 18/06/2018: Liquidazione fattura n. 2/PA del 31/05/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura della condotta fognaria nella via del Sole – Delibera di ratifica e approvazione n. 134 del 30/05/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5623B2DDB – Ditta: Traviglia Francesco.

Determina n. 378 del 21/06/2018: Trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione fatture aprile/maggio/giugno 2018 – CIG: 7335919FDA.

Determina n. 379 del 21/06/2018: Procedure Informatiche Servizi Comunali (Assistenza Software) – Liquidazione fatture alla Ditta: Halley Sud S.r.L. CIG: Z7A206CED3.

Determina n. 380 del 21/06/2018: Procedure Informatiche Servizi Comunali (Assistenza Sistemistica e Specialistica, etc.) - Liquidazione fatture alla Ditta: Halley Consultino S.p.A. – CIG: Z58206CFZZ.

Determina n. 381 del 21/06/2018: Liquidazione indennità di specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera F, CCNL 01/04/99) – Anno 2017 – Dipendente Lembo Luscari Basilio.

Determina n. 382 del 21/06/2018: Approvazione integrazione relazione RUP – redatta secondo schema fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 8532 del 05/06/2018 – per i lavori di riqualificazione dell’area Demaniale in prossimità della spiaggia della frazione Gliaca – sistemazione dell’infrastruttura viaria e delle relative pertinenze.

Determina n. 383 del 21/06/2018: Impegno e Liquidazione avviso n. 105959/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Determina n. 384 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. EEX01407/2018 dell’11/06/2018 – consumo di Energia Elettrica maggio 2018 – relativa alle forniture degli Impianti di Pubblica Illuminazione - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società: Energetic S.p.A.

Determina n. 385 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 12/2017/PA del 07/06/2017 per sostituzione pneumatici su autovettura Citroen Nemo – targata EW363VS e autovettura Fiat Grande Punto targata YA827AB - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZA61E9749B – Ditta: Caputo Gianfranco.

Determina n. 386 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 1/PA del 03/01/2018 relativa ai lavori di manutenzione urgenti su Scuolabus Fiat Ducato targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z402179650 – Ditta: Miragliotta Angelino.

Determina n. 387 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. E/1/18 del 12/01/2018 per revisione Autocarro Fiat Fiorino targato AV683GA - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF420F7B22 – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 388 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. EEX01403/2018 del 11/06/2018 – Consumo di Energia Elettrica maggio 2018 – Relativa alle forniture degli Impianti Idrici e Fognari Comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società Energetic S.p.A.

Determina n. 389 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 10/01/2018 relativa ai lavori di manutenzione urgenti su Scuolabus Fiat Ducato targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZD420AED8E – Ditta: Miragliotta Angelino.

Determina n. 390 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000002/2018/PA del 08/02/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Volkswagen 70 XO Transporter targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3B21D3A2D – Ditta: Famauto S.n.

Determina n. 391 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. E/4/18 del 01/03/2018 relativa ai lavori di sostituzione pneumatici su Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z522268BF9 – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 392 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. E/5/18 del 22/03/2018 relativa ai lavori di sostituzione pneumatici su Motoape Piaggio targata AA34221 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z762268AE4 – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 393 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. E/7/18 del 12/04/2018 relativa ai lavori di sostituzione pneumatici su Fiat Scudo targato DX297YK - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z112239C15 - Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino, Pizzo Carmelo & C.

Determina n. 394 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 4_18 del 27/02/2018 per fornitura liquido Adbleu per Scuolabus Fiat Iveco Cacciamali 100 targato DG862JH - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7A20B0A3E – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 395 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 5_18 del 27/02/2018 per i lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC8223BBC2 – Ditta: Fioravanti Raffaele

Determina n. 396 del 21/06/2018: Impegno ulteriori risorse per i lavori di manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in contrada Leomandri - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z09236CEFA – Ditta: Profas Costruzioni S.r.L.

Determina n. 397 del 21/06/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 1 del 15/06/2018 relativa al I° stato avanzamento lavori a contratto aperto per lo scavo e ripristino necessari per le riparazioni delle condotte comunali interrate per il periodo gennaio/dicembre 2018 - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB5228BD03 – Ditta: Impresa Edile Pruiti Biagio.

Determina n. 398 del 26/06/2018: Rateizzazione Debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 399 del 26/06/2018: Rateizzazione Debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 400 del 26/06/2018: Giudizio n. 75/2013 RGC Corte di Appello di Messina – Impresa La Rosa Angelo/Comune di Piraino – Sentenza n. 77/2018 del 05/02/2018 – Liquidazione saldo competenze al legale del Comune - Avvocato Santi Triboli.

Determina n. 401 del 26/06/2018: Ricorso al TAR della ditta Fasolo Maria avverso Ordinanza n. 2/A.U.M. 2007 del 31/01/2007. Decreto TAR n. 2905/2018 del 22/05/2018, pubblicato il 23/05/2018. Liquidazione saldo competenze al legale del Comune – Avvocato Vincenzo Amato.

Determina n. 402 del 27/06/2018: Affidamento ed impegno spesa per manutenzione Edificio Scolastico “Leonardo da Vinci” di Piraino - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8B23BA026 – Ditta: V.G. Infissi di Venuta Giuseppe.

Determina n. 403 del 29/06/2018: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “scuola di Piraino Centro” finalizzato al contenimento del consumo energetico” CUP: E61E14000390002 – CIG: 6332403045.

Determina n. 404 del 29/06/2018: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “scuola di Fiumara” finalizzato al contenimento del consumo energetico”. CUP: E61E14000380002 – CIG: 6332329333.

Determina n. 405 del 29/06/2018: Liquidazione buoni economato II° trimestre 2018.

Determina n. 406 del 04/07/2018: Approvazione rendiconto elettorale elezioni Politiche di Camera e Senato della Repubblica del 04/03/2018.

Determina n. 407 del 05/07/2018: Individuazione dipendente per la redazione e firma dei documenti (contabili e riversali) della Scuola Civica di Musica.

Determina n. 408 del 05/07/2018: Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 222/2018 del 08/03/2018 Rg.n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 7/03/2018 su ricorso della ditta Caruso Salvatore. Liquidazione fattura in acconto avvocato Chiara Spinella. CIG: Z76230E032.

Determina n. 409 del 05/07/2018: Impegno spesa per la fornitura di n. 2 passerelle da collocare sul litorale comunale – presa atto Ordinanza Sindacale n. 17 del 20/06/2018 – Delibera di ratifica e approvazione n. 153 del 27/06/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – Ditta: Si.Legno.Più.

Determina n. 410 del 05/07/2018: Liquidazione fattura n. 11/E del 29/06/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria forzata che dall’impianto di sollevamento di via del mare trasporta i liquami all’impianto consortile Eco3 – Delibera di ratifica e approvazione n. 85 del 22/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6322CC2F4 – Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C.

Determina n. 411 del 05/07/2018: Liquidazione fattura n. 12/E del 29/06/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la sostituzione di due tratti della condotta idrica forzata nella frazione Salinà – Delibera di ratifica e approvazione 105 del 04/04/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8E22FC472 - Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C.

Determina n. 412 del 05/07/2018: Liquidazione fattura n. 13/E del 29/06/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione del quadro elettrico all’impianto di sollevamento idrico di località Favara – Delibera di ratifica e approvazione n. 71 del 13/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1022B77BC - Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C. 

Determina n. 413 del 05/07/2018: Liquidazione fattura n. 10/E del 29/06/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la pulitura dei pozzetti di raccolta e degli apparati meccanici delle pompe all’impianto di sollevamento fognario di via del Mare – Delibera di ratifica e approvazione n. 53 del 27/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8E225AAB2 - Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C.

Determina n. 414 del 05/07/2018: Liquidazione fattura n. 9/E del 29/06/2018 relativa alla fornitura a contratto aperto del materiale idraulico da destinare al Servizio Acquedotto – delibera di ratifica e approvazione n. 37 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2822515E1 - Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C.

Determina n. 415 del 05/07/2018: Liquidazione a saldo fatture elettroniche n. 2018/VO/1800073 del 05/06/2018 e n. 2018/VO/1800074 del 05/06/2018 relative alla fornitura a contratto aperto di pali pubblica illuminazione e annessi dispositivi elettrici da collocare sul territorio comunale – delibera di ratifica e approvazione n. 343 del 12/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF5214C764 – Ditta: Elettrosud SpA.

Determina n. 416 del 05/07/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 1/2018/PA del 29/06/2018 relativa ai lavori per la manutenzione a contratto aperto delle panchine in legno allocate nel demanio comunale - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7122C163E – Ditta: I.BA SrlS.

Determina n. 417 del 05/07/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5B2439850 – Ditta: Casa Natura di Caserta Carmelo.

Determina n. 418 del 05/07/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 64 del 31/05/2018 per il conferimento in discarica dei rifiuti Biodegradabili di cucine e mense periodo aprile 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB823DF699 – Ditta: Niem SrL.

Determina n. 419 del 05/07/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 62 del 30/04/2018 per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense periodo marzo 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z582371646 – Ditta: Niem SrL.

Determina n. 420 del 05/07/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 61 del 30/04/2018 – per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense periodo febbraio 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z08237125C – Ditta: Niem SrL.

Determina n. 421 del 05/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000001/2018/PA del 26/02/2018 relativa ai lavori tagliando su autovettura Renault Scenic targata ED394FX - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC62122EB6 – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 422 del 05/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000002/2018/PA del 26/02/2018 relativa ai lavori di manutenzione e riparazione autocarro Citroen Nemo targato EW363VS - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z99215E953 – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 423 del 05/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 02/2018/PA del 11/05/2018 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6A223D75E – Ditta: Furnari Nicolò.

Determina n. 424 del 05/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA del 24/04/2018 – relativa ai lavori di sostituzione parabrezza su Renault Scenic targata ED394FX - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z092239DD9 – Ditta: Miragliotta Angelino.

Determina n. 425 del 05/07/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura Elettronica n. 00004/PA del 28/03/2018 per prenotazione e revisione Scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3D22B0E35 – Ditta: Studio Ifast SnC.

Determina n. 426 del 09/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000013/2018/PA del 08/03/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione Scuolabus Volkswagen 70 XO Transporter targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB722878EB – Ditta: Famauto SnC.

Determina n. 427 del 09/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 01 del 24/11/2017 e nota di credito n. 01 del 29/12/2017 relativi agli interventi di manutenzione straordinaria scuolabus comunale Volkswagen Transporter targato ET084YP – Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5A218B2CB – Ditta: Raimondo Tomas.

Determina n. 428 del 09/07/2018: Rimborso oneri concessori alla ditta Mastrolembo Barnà Filippa.

Determina n. 429 del 09/07/2018: Servizio Assicurativo Automezzi in dotazione all’Ente – Liquidazione somme per regolazione premio periodo dal 30/09/2014 al 30/09/2015 CIG: Z4E1B68FF3 – Ditta: Agenzia Unipolsai Assicurazioni – Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca SnC.

Determina n. 430 del 09/07/2018: Impegno spesa e affidamento per la fornitura di n. 24 cestini stradali e n. 03 contenitori per deiezioni canine - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z092422A11 – Codice ODA MEPA: BAU-20618 – Ditta: Benito Arredo Urbano SrL.

Determina n. 431 del 09/07/2018: Impegno spesa e affidamento per la fornitura di n. 200 compostiere - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3E242346E – Codice ODA MEPA: EKOGREEN ME – Ditta: Eurosintex SrL.

Determina n. 432 del 09/07/2018: Impegno spesa e affidamento per la fornitura di n. 05 Mini Isole Ecologiche “IL PUNTO” - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z782414815 – Codice ODA MEPA: PA001604 – Ditta: Co.Me.S.I. Group SrL.

Determina n. 433 del 09/07/2018: Affidamento e impegno di spesa per analisi delle acque al pozzo privato di località Giardino e alle acque marine del Litorale di Gliaca e Zappardino – Delibera di ratifica e approvazione n. 55 del 27/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z31243CCB9 – Ditta: Laboratorio Analisi Chimiche Filippo Genovese SaS.

Determina n. 434 del 09/07/2018: Sottoscrizione schema comodato immobiliare di terreno da adibire a parcheggio temporaneo.

Determina n. 435 del 09/07/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica di aprile/maggio 2018 – relativo alla fornitura dei seguenti POD: IT001E97330870 (sito in frazione Gliaca mercato) – IT001E97331476 (sito in Piraino centro via Convento) - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 73962720B14 – Ditta: Energetic SpA.

Determina n. 436 del 09/07/2018: Attribuzione diritti di rogito al Segretario comunale – Dott. Pietro Manganaro.

Determina n. 437 del 09/07/2018: Fornitura targhe per erogazione borse di studio a studenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado e conferimento premi “Migliori lauree dell’anno” – Liquidazione fattura.

Determina n. 438 del 09/07/2018: Fornitura pasti pronti alle mense scolastiche del comune – Liquidazione fattura – CIG: 7254404B8D.

Determina n. 439 del 09/07/2018: Fornitura generi all’asilo nido comunale – Liquidazione fatture – CIG: Z76217BB6B.

Determina n. 440 del 09/07/2018: Contributo per acquisto libri di testo per la scuola secondaria di primo grado – anno scolastico 2017/2018 – Liquidazione fatture.

Determina n. 441 del 09/07/2018: Aggiornamento al 30 giugno 2018 dell’elenco avvocati per la costituzione dell’albo comunale per l’affidamento dei servizi di Patrocinio legale di cui all’avviso approvato con delibera di Giunta Municipale n. 217 del 23/11/2016.

Determina n. 442 del 11/07/2018: Procedura aperta per Riscossione Coattiva Entrate Comunali – Determina a Contrarre – CIG: 7565188E9E.

Determina n. 443 del 11/07/2018: Liquidazione fatture alla ditta Energetic SpA per fornitura energia elettrica ad immobili comunali di competenza dell’Area Amministrativa Affari Generali – mese di aprile 2018 – CIG: 7396270B14.

Determina n. 444 del 13/07/2018: Liquidazione fatture elettroniche n. E000179956 del 30/08/2017 – n. E000179730 del 30/08/2017 – n. E000179731 del 30/08/2017 e n. E000179958 del 30/08/2017 – Consumo di Energetico Immobili Comunali – Campo Sportivo – Centro Sociale e ex Asilo Marianna Denti per il periodo agosto 2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 6720566282 – Società Gala S.p.A.

Determina n. 445 del 13/07/2018: Integrazione oraria lavoratore LSU di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 14/03/2018 – Liquidazione periodica marzo/aprile 2018.

Determina n. 446 del 13/07/2018: Liquidazione somme acquisto software gestione imposta di soggiorno.

Determina n. 447 del 16/07/2018: Borse di studio legge n. 62/2000 e D.P.C.M. n. 106/2001 – Approvazione graduatorie anno scolastico 2017/2018.

Determina n. 448 del 16/07/2018: Rettifica Determina n. 265/2018 relativa anche alla liquidazione dei consumi energetici – marzo 2018 – di tutti gli impianti idrici comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – Società Hera Comm SrL.

Determina n. 449 del 16/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000003/2018/PA del 26/02/2018 per la fornitura n. 02 automezzi per il servizio acquedotto - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z50218A64B – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 450 del 16/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 000005/2016/PA dell’11/05/2016 per i lavori di riparazione su autovettura Lancia Z targata BE603DF - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: X6B1976BBB – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore

Determina n. 451 del 16/07/2018: Liquidazione fattura elettronica FATTPA n. 000002/2016/PA del 25/01/2016 per i lavori di riparazione su autovettura Lancia Z targata BE603DF - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8D17D9ABB – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 452 del 16/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 000001/2016/PA del 25/01/2016 per i lavori di riparazione su motoape Piaggio targata AA34221 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8D179ABB – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 453 del 18/07/2018: Liquidazione fatture alla ditta Energetic SpA per fornitura energia elettrica ad immobili comunali di competenza dell’Area Amministrativa Afari Generali – mese di maggio 2018 . CIG: 7396270B14.

Determina n. 454 del 19/07/2018: Liquidazione FATTPA 2_17 relativa allo stato finale dei “Lavori manutenzione straordinaria con adeguamento degli mpianti al D.M. 37/08 (ex L. 46/90) e alle norme di cui al D. Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e ss.mm. e ii. e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio destinato ad asilo nido sito in località Gliaca” Stazione appaltante Comune di Piraino – CIG: 6284946582 – Ditta: Caruso Salvatore.

Determina n. 455 del 19/07/2018: Liquidazione fatture elettroniche – conguaglio consumo di energia elettrica marzo 2018 – relativamente alle forniture degli impianti Pubblica Illuminazione e degli impianti Fognari Comunali. - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2E2433ACE – Società: Hera Comm Srl.

Determina n. 456 del 19/07/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura di attrezzature da lavoro – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6A2442890 – Ditta: Castrovinci SnC.

Determina n. 457 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 25/E-16 del 16/05/2016 per revisione di n. 04 scuolabus - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: XC61976BBF – Ditta: Fiocco Service SrL.

Determina n. 458 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 7_16 del 02/07/2016 per i lavori di riparazione su scuolabus Iveco 100E 22 targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: X931976BBA – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 459 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_16 del 02/07/2016 per i lavori di riparazione su scuolabus Fiat Ducato targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: X931976BBA – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 460 del 19/07/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura di attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di Ratifica e Approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF02455D40 – Ditta: Centro Color di Pietropaolo Teresa.

Determina n. 461 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 08PA/2018 dell’11/07/2018 – relativa al I° stato avanzamento lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione comunale – zona ovest – per un periodo presunto pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZEC235E023 – Ditta: A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. SrL.

Determina n. 462 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 25/01/2017 per interventi urgenti di riparazione su motocarro comunale targato AA34221 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: X851976BE0 – Ditta: Giordano Natalino.

Determina n. 463 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n, FATTPA 000004/2018/PA del 21/06/2018 per la sostituzione pneumatici su Citroen Nemo targato EW363VS - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4623C1EA9 – Ditta: Scaffidi Muta salvatore.

Determina n. 464 del 19/07/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 000005-2018-PA del 21/06/2018 per lavori di riparazione su Renault Scenic ED394FX - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8B2389E7B – Ditta: Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 465 del 19/07/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 128/E del 31/05/2018 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo maggio 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z452414424 – Ditta: Caruter SrL.

Determina n. 466 del 19/07/2018: Trasporto scolastico extraurbano con treno e mezzo proprio – rettifica Determinazione n. 249 del 16/05/2018.

Determina n. 467 del 19/07/2018: Trasporto scolastico extraurbano – rimborso spese sostenute con FF.SS e con mezzo proprio nel periodo aprile/giugno 2018.

Determina n. 468 del 24/07/2018:Procedura negoziata per l’affidamento in esterno dei servizi di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Misure e Contabilità dei “ Lavori di ristrutturazione, con adeguamento degli impianti alla L.46/90 (aggiornato al DM 37/08) e alle norme di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i. (aggiornato al D..Lgs 81/08 e s.m.i) e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio destinato a scuola elementare sito in località Zappardino” del Comune di Piraino- CIG. 7436236014. Approvazione verbale di gara.

Determina n. 469 del 26/07/2018: Determina a contrarre servizio di integrazione alla piattaforma siope-CIG ZA82470D99.

Determina n. 470 del 26/07/2018: Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sant' Angelo di Brolo. Udienza del 18.9.2018 Presa atto verbale di gara deserta e ripetizione gara.

Determina n. 471 del 30/07/2018: Consorzio ECO 3 tra i comuni di Piraino-Brolo e Sant' Angelo di Brolo per la gestione del servizio pubblico di depurazione dei liquami – Liquidazione saldo quote consortili 2017.

Determina n. 472 del 31/07/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica giugno 2018 – relative alle forniture per gli uffici comunali, scuole, asili, biblioteche, musei, strutture sportive, pubblica illuminazione e impianti fogniari. Codice Univoco ufficio: UFSY7L Società ENERGETIC S.p.A

Determina n. 473 del 01/08/2018: Causa Comune di Piraino c/ATI Anzà Costruzioni – Copled. Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 501/2009. Incarico per impugnazione sentenza. Liquidazione saldo competenze al legale del Comune- Avvocato Giovanni Marchese.

Determina n. 474 del 01/08/2018: Concessione assegno di maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 475 del 01/08/2018: Concessione assegno di maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – Anno 2018.

Determina n. 476 del 01/08/2018: Compensazione del credito nei confronti del Comune di Piraino con debiti tributari – Ditta Maddalena Antonino.

Determina n. 477 del 01/08/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_2018 del 21/06/2018 di € 6,638,33 per lavori di lavori di manutenzione straordinaria del Centro Comunale di Raccolta ubicato in Contrada Leomandri. - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG:( Z09236CEFA). Ditta Profas Costruzioni S.r.l.

Determina n. 478 del 01/08/2018: Liquadazione fattura elettronica n. 3 _18 del 12-07-2018 di € 549,99 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST.- Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG:( Z1622B06A3). Ditta Giordano Natalino.

Determina n. 479 dell’8/08/2018 :Affidamento servizio di integrazione alla piattaforma SIOPE – CIG.:ZA82470D99.

Determina n. 480 del 10/08/2018:Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della legge n.448-1998 e successive modifiche e integrazioni. Anno 2018.

Determina n. 481 del 10/08/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della legge n. 448-1998 e successive modifiche e integrazioni anno 2018.

Determina n. 482 dell’11/08/2018:Realizzazione manifestazione alla scoperta delle tradizioni locali – Impegno di spesa ed affidamento.

Determina n. 483 dell’11/08/2018: Giornata ricreativa con gli anziani in occasione delle festività natalizie. Liquidazione rendiconto. CIG:Z87243D728.

Determina n. 484 dell’11/08/2018: Affidamento servizio per la compilazione del questionario sul fabbisogno standard. CIG:ZBE24A5A12

Determina n. 485 del 13/08/2018:Liquidazione fattura n. 08/A del 27/6/2018 e fattura n. 6/A del 1/8/2017 per pagamento stato finale e per indagini strutturali nei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico Piraino centro finalizzato al contenimento del consumo energetico. CIG: 6332403045 – CUP E61E14000390002 – Codice Univoco:UFSYL. Ditta:CO.GEN. AP. S.R.L. con sede in San cataldo(CL) – Viale delle Platini 114.

Determina n. 486 del 13/08/2018: Liquidazione stato finale lavori di manutenzione straordinaria dll’edificio scolastico “Scuola di Fiumara” finalizzato al contenimento del consumo energetico CIG: 6332329333 – CUP E61E4000380002- CODICE UNIVOCO:UFSYL.Ditta Giunico Restauri s.r.l. con sede in Roccaraso -Maletto (CT). Liquidazione incentivo ex art.92 co. 5, D. lgs 163/2006.

Determina n. 487 del 13/08/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici . fattura elettronica n. 916/03 del 31/05/2018 di € 7.359,86 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo maggio 2018. CIG: Z2B2414209 – CODICE UNIVOCO: UFSYL DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L.

Determina n. 488 del 13/08/2018: Affidamento e impegno spesa per il servizio di derattizzazione , deblattizzazione, disinfestazione e sanificazione sul territorio comunale. Codice Univoco:UFSYL CIG: Z2E247697A. Ditta GECO Servizi di Sebastiano Ribaldo.

Determina n. 489 del 13/08/2018: Impegno spesa servizio per la copertura dei costi e dei servizi del ciclo dei rifiuti dal 1/6/2018 al 30/9/2018. Codice univoco UFSY7L. Ditta Caruter srl – Sicula trasporti srl. Niem srl.

Determina n. 490 del 13/08/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici . fattura elettronica n.117 del 9/7/2018 di e 4.811,40 per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense maggio 2018. CIG:Z4D2448F8A – CODICE UNIVOCO:UFSY7L. Ditta NIEM S.R.L

Determina n. 491 del 13/08/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di riparazione scuolabus fiat IVECO 100.22 Caccianali targ. DG862JH. DITTA GIORDANO NATALINO

Determina n. 492 del 13/08/2018: Impegno spesa e affidamento dei lavori di riparazione scuolabus volkswagen 70X0 Transporter targ. ET084YP. Codice Univoco Ufficio:UFSYL. CIG.Z5B248DC75.DITTA FAMAUTO S.N.C.

Determina n. 493 del 13/08/2018: Impegno spesa e affidamento per lavori di riparazione su motoape piaggio targ. AA34221. Ditta Mutauto di Scaffidi Muta Salvatore. CIG:ZDD248C79C – Codice univoco UFSY7L

Determina n. 494 del 13/08/2018: Impegno spesa e affidamento per revisione scuolabus Volkswagen 70X0Transporter targato ET084YP e Fiat IVECO Cacciamali targato DG862JH. CIG: 27E248E0FD – Codice univoco:UFSY7L. DITTA :Studio IFAST s.n.c.-

Determina n. 495 del 13/08/2018: Liquidazione fattura n. FATPAMPA610000485 del 12/07/2018 di € 4.306,60 per la fornitura di n. 24 cestini stradali e n. 3 contenitori per deiezioni canine. Codice:ODAMEPA:BAU-20618. CODICE CIG:Z092422A11. CODICE UNIVOCO UFFICIO:UFSY7L. DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L.

Determina n. 496 del 13/08/2018: Liquidazione fattura N. S-204 del 25/07/2018 di e 8.540,00 per la fornitura di n. 200 compostiere.. Codice:ODAMEPA:EK0GREENME. . CODICE CIG:Z3E242346E. CODICE UNIVOCO UFFICIO:UFSY7L. DITTA EUROSINTEX S.R.L.

Determina n. 497 del 13/08/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 118 del 9-7-2018 di € 4.961,39 per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense periodo giugno 2018. cig.:ZA42449070- . CODICE UNIVOCO UFFICIO:UFSY7L. NIEM S.R.L.

Determina n. 498 del 13/08/2018: Liquidazione Visure effettuate nel 2° trimestre dell’anno 2018- Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile.

Determina n. 499 del 13/08/2018: Liquidazione fatture alla ditta TIM s.p.a. per utenze di telefonia fissa e mobile al servizio degli uffici comunali e delle scuole. CIG:Z082437FFB.

Determina n. 500 del 13/08/2018: Liquidazione compartecipazione all’associazione culturale musicale Progressive ensemble per realizzazione spettacolo musicale del 17 agosto 2017.CIG:Z4324198E7.

Determina n. 501 Del 13/08/2018: Costituzione in Giudizio per opposizione atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo udienza del 18/9/2018-Affidamento incarico di patrocinio legale – impegno somme. CIG.:ZAA248C3AB.

Determina n. 502 Del 13/08/2018: Costituzione in Giudizio per opposizione atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo udienza del 18/9/2018- impegno spesa per liquidazione contributo unificato tramite il Mod.F23. 

Determina n. 503 del 14/08/2018: Manifestazioni organizzate direttamente dell’Amministrazione Comunale. Affidamento e Impegno di spesa.

Determina n. 504 del 14/08/2018: Fornitura pasti pronti alle mense scolastiche del Comune. Liquidazione Fattura. CIG:7254404B8D.

Determina n. 505 del 14/08/2018: Affidamento e impegno spesa per il servizio di montaggio e smontaggio palco modulare per le manifestazioni che si terranno nelle piazze comunali nell’estate 2018. Codice Univoco UFSYL – CIG:Z8424A62F3. Ditta Busacca Costruzioni srl.

Determina n. 506 del 14/08/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura di gruppo elettrogeno, compreso di assistenza e gasolio necessario per lo svolgimento delle manifestazioni che si terranno sul litorale della frazione Gliaca e al Belvedere “LaGuardiola” Estate 2018.Codice Univoco UFSYL – CIG:Z424A62C4. Ditta Energy Group .

Determina n. 507 del 23/08/2018: Liquidazione compartecipazione all’associazione Music Art per realizzazione manifestazioni estive

Determina n. 508 del 24/08/2018: Sottoscrizione protocollo di intesa tra il Comune di Piraino ed il Corpo dei Volontari Rangers International- Delegazione di Gioiosa Marea in materia di Vigilanza, prevenzione e tutela del Territorio. Periodo dal 20.8.2018 al 31.12.2018 – Impegno spesa.

Determina n. 509 del 24/08/2018: Liquidazione II trimestre 2018 onorario spettante al Revisore dei Conti Dott. Pietro Gioviale.

Determina n. 510 del 24/08/2018: Concessione contributo economico per minori riconosciuti dalla sola madre. Impegno di spesa e liquidazione. Anno 2018.

Determina n. 511 del 24/08/2018: Servizio pubblico locale con Autobus “ Autolinee Magistro S.R.L.” Liquidazione fondi regionali 1°, 2° e 3° trimestre 2018.

Determina n. 512 del 29/08/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici Fattura elettronica n.7/PA del 17/03/2018 di € 2.300,01 e fattura elettronica (nota di credito) n.9/PA di € 0,01 per la fornitura materiale bituminoso per interventi urgenti viabilità. Ditta Arca Service SRL.

Determina n. 513 del 29/08/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici Fattura elettronica n.15/PA del 30/04/2018 di € 192,15, fattura elettronica n. 17/PA del 31.05.2018 di € 364,48 e fattura elettronica n.12 /PA del 31.03.2018 di € 942,45 per la fornitura materiale bituminoso per interventi urgenti viabilità. Ditta Arca Service 

Determina n. 514 del 29/08/2018: Liquidazione a saldo Fattura elettronica n.22/E del 23/07/2018 relativa alla manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcuni tratti delle strade comunali. Ditta Impresa Edile stradale Capobianco Giuseppe.

Determina n. 515 del 29/08/2018: Liquidazione fattura n. 940/1 del 27.4.2018- canone annuale- servizio di manutenzione e assistenza sistema informativo Piemme Grandi Utenti. Anno 2018.

Determina n. 516 del 29/08/2018: Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla Società Maggioli s.p.a. con sede a Santarcangelo di Romagna. Fattura n. 0002128974 del 30.06.2018. 

Determina n. 517 del 04/09/2018: Liquidazione fattura SIAE – CIG: ZA12153EEB.

Determina n. 518 del 06/09/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica luglio 2018 – relative alle forniture per gli uffici comunali, scuole, asili, biblioteche, musei, strutture sportive, pubblica illuminazione e impianti idrici e fognari. Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società Energetic S.p.A.

Determina n. 519 del 06/09/2018: Liquidazione fattura E-Distribuzione SpA per i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “scuola di Fiumara” finalizzato al contenimento del consumo energetico” – CIG: Z9A1B074FA.

Determina n. 520 del 07/09/2018: Esternalizzazione parziale del Servizio di Trasporto Scolastico – Affidamento.

Determina n. 521 del 11/09/2018: Compensazione del credito nei confronti del comune di Piraino con debiti tributari – Ditta Aria Vincenzo.

Determina n. 522 del 11/09/2018: Compensazione del credito nei confronti del comune di Piraino con debiti tributari – Ditta Pruiti Costantino.

Determina n. 523 del 11/09/2018: Impegno di spesa e liquidazione risorse economiche per rimborso spese di trasporto di disabili presso strutture riabilitative.

Determina n. 524 del 11/09/2018: Impegno di spesa e liquidazione contributo per affidamento etero familiare – periodo 01/12/2017 – 20/06/2018.

Determina n. 525 del 11/09/2018: Acquisto buoni carburante da convenzione Consip per i veicoli comunali – impegno di spesa – liquidazione e pagamento fattura n. 19902193 del 21/08/2018 – CIG: Z65248D268 – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditta: Eni SpA Divisione Refining & Marketing.

Determina n. 526 del 11/09/2018: Liquidazione fattura n. fattPA 19_18 del 17/07/2018 per la fornitura di n. 05 mini isole ecologiche “Il Punto” Codice Oda MEPA: PA001604 Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: Z782414815 – Ditta: CO.M.E.S.I. Group SrL.

Determina n. 527 del 11/09/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 1143/03 del 30/06/2018 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo giugno 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: Z8C244EEF5 – Ditta: Sicula Trasporti SrL. 

Determina n. 528 del 11/09/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 167/E del 30/06/2018 per il servizio di spezzamento, raccolta domiciliare e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati periodo giugno 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: ZAC245289B – Ditta: Caruter SrL.

Determina n. 529 del 11/09/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di riparazione Scuolabus Fiat Ducato targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: Z1124C6EE6 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 530 del 11/09/2018. Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale nella via Roma e via Umberto I° - Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: Z8124979C5 – Ditta: Fortunato Francesco.

Determina n. 531 del 11/09/2018: Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza per riparazione manto stradale utilizzando conglomerato bituminoso – Delibera di ratifica e approvazione n. 164 del 24/07/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: ZA2244145C – Z6D24414C8 – Ditte: Famoter di Fasolo Carmelo Arca Service.

Determina n. 532 del 11/09/2018: Impegno spesa per i lavori di bonifica e rimozione di tutto il materiale giacente sulla spiaggia della frazione Gliaca (barche, natanti, verricelli, resti di rete da pesca, carrelli, pneumatici etc…) Delibera di ratifica e approvazione n. 189 del 23/08/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L - CIG: Z7B2497245 – Ditta: I.C.E.M. SrL.

Determina n. 533 del 12/09/2018: Fornitura energia elettrica Palacultura Don Pino Puglisi – Liquidazione fattura alla ditta Hera Comm SrL. – Periodo luglio/dicembre 2017 – CIG: Z642340A1D.

Determina n. 534 del 12/09/2018: Fornitura energia elettrica immobili comunali – Liquidazione fattura alla ditta Hera Comm SrL. – Periodo 1 novembre 30 novembre 2017 – CIG: Z9B2340E27.

Determina n. 535 del 12/09/2018: Fornitura energia elettrica immobili comunali – Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm SrL. – Periodo 1 dicembre – 31 dicembre 2017. CIG: ZE82341338.

Determina n. 536 del 12/09/2018: Fornitura energia elettrica immobili comunali – Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm SrL. – Periodo 1 settembre – 30 settembre 2017. CIG: Z0C234331B.

Determina n. 537 del 14/09/2018: Realizzazione della 1^ edizione della manifestazione podistica denominata “La Scalata Saracena – Trofeo Città di Piraino” programmata per il 16 settembre 2018 – Concessione Patrocinio e compartecipazione economica – Impegno di spesa. CIG: Z5324E9DE8.

Determina n. 538 del 14/09/2018: Finanziamento annuale alla Scuola Civica di Musica – Anno 2018 – Impegno 

Determina n. 539 del 17/09/2018: Fornitura carta formato A4 – formato A3 per fotocopie e altro materiale di cancelleria. Determina a contrarre con la ditta Patti Ufficio. CIG: ZC024E97FD

Determina n. 540 del 17/09/2018: Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1269/2018 del 10/07/2018 Rg. n. 1940/2018 emesso dal Tribunale di Messina su ricorso della Città Metropolitana di Messina. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z9624E986F.

Determina n. 541 del 17/09/2018: Costituzione in giudizio per opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1269/2018 del 10/07/2018 Rg. n. 1940/2018 emesso dal Tribunale di Messina su ricorso della Città Metropolitana di Messina. Impegno spesa per liquidazione contributo unificato tramite il modello F23.

Determina n. 542 del 19/09/2018: Causa Comune di Piraino/ ditta Operes S.r.L. Lavori di restauro del complesso conventuale dei Frati Minori, da adibire a centro polivalente per attività culturali e concertistiche. – Opera non eseguita a regola d’arte. Impegno di spesa per liquidazione competenze al CTU.

Determina n. 543 del 19/09/2018: Liquidazione fatture per il consumo di gas metano locali municipali Piraino centro. Ditta Edison Energie SPA – Periodi 05-01/23-02-2018; 06-02/23-03-2018, 01-03/24-04-2018, 01-04/24-05-2018, 01-05/22-06-2018, 01-06/24-07-2018. CIG: Z7F24C024D.

Determina n. 544 del 19/09/2018: Trasporto Scolastico Extraurbano Settembre 2018/Giugno 2019 – Impegno di spesa.

Determina n. 545 del 19/09/2018: Fornitura gas metano ai plessi scolastici di Gliaca/Fiumara/Zappardino e all’Asilo nido – Liquidazione fatture – CIG: Z0224B71D1.

Determina n. 546 del 19/09/2018: Determina a contrarre ed affidamento fornitura di n. 18 registri di stato civile anno 2019 per scrittura a macchina e rilegatura n. 18 registri di stato civile anno 2018. CIG: Z5024E5D5E.

Determina n. 547 del 19/09/2018: Fornitura generi all’asilo nido Comunale – Liquidazione fattura.

Determina n. 548 del 19/09/2018: Compensazione del credito nei confronti del Comune di Piraino con debiti tributari – Ditta: Ricciardi Ferdinando.

Determina n. 549 del 19/09/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica settembre 2017 marzo 2018 – relativo alla fornitura dei seguenti POD: IT001E97330870 (sito in frazione Gliaca Mercato) IT001E97331476 (sito in Piraino centro via Convento) – IT001E97331212 (ex asilo Sant’Anna) – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZEB2428465 – Ditta: Hera Comm S.r.L.

Determina n. 550 del 19/09/2018: Determina a contrarre – Servizio assicurativo biennale 2018/2019 per gli automezzi in dotazione dell’ente.

Determina n. 551 del 19/09/2018: Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/09/2018 relativa ai lavori di bonifica e rimozione di tutto il materiale giacente sulla spiaggia della frazione Gliaca (barche, natanti, verricelli, resti di reti da pesca, carrelli, pneumatici etc…) Delibera di ratifica e approvazione n. 189 del 23/08/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7B2497245 – Ditta: I.C.E.M. S.r.L.

Determina n. 552 del 19/09/2018: Liquidazione a saldo fatture n. 25/PA del 31/07/2018. n. 27/PA del 31/08/2018 e nota di credito n. 29/PA del 31/08/2018 relative ai lavori di somma urgenza per riparazione manto stradale utilizzando conglomerato bituminoso – Delibera di ratifica e approvazione n. 164 del 24/07/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z6D24414C8 – Ditta: Arca Service.

Determina n. 553 del 19/09/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 3/2018/PA del 10/09/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione manto stradale utilizzano conglomerato bituminoso – Delibera di ratifica e approvazione n. 164 del 24/07/2018 - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZA2244145C – Ditta: Famoter di Fasolo Carmelo.

Determina n. 554 del 19/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 213/E del 30/08/2018 per il servizio di conferimento e smaltimento rifiuti ingombranti depositati nel Centro Comunale di Raccolta ubicato in contrada Leomandri presso sito autorizzato - - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB4235F06B – Ditta: Caruter SrL.

Determina n. 555 del 19/09/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 212/E del 30/08/2018 per il servizio di spezzamento, raccolta domiciliare e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati periodo luglio 2018 -Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z9E24C5EFA – Ditta: Caruter S.r.L.

Determina n. 556 del 19/09/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 1376/03 del 31/07/2018 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo luglio 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2B249C4A3 – Ditta: Sicula Trasporti S.r.L.

Determina n. 557 del 19/09/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 169 del 11/09/2018 per il conferimento in discarica dei rifiuti Biodegradabili di cucine e mense periodo agosto 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8024DCE69 – Ditta: Niem S.r.L.

Determina n. 558 del 19/09/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 160 del 03/09/2018 per il conferimento in discarica dei rifiuti Biodegradabili di cucine e mense periodo luglio 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3824C5A09 - Ditta: Niem S.r.L.

Determina n. 559 del 19/09/2018: Impegno ulteriori risorse per i lavori di riparazione scuolabus Volkswagen 70 XO Transporter targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5B248DC75 – Ditta: Famauto S.N.C.

Determina n. 560 del 19/09/2018: Impegno spesa e affidamento per revisione scuolabus Volkswagen 70 XO Transporter targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z0424EE7B8 – Ditta: Studio Ifast S.n.C.

Determina n. 561 del 19/09/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura ed eventuale pulitura della condotta fognaria nella via del Sole – nel tratto che và dall’incrocio con la via Largo Tirreno all’incrocio con la via Messina – Delibera di ratifica e approvazione n. 213 del 12/09/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2124C948C – CIG: Z3024C094AB – Ditte: Crisafulli Atonina e Cacciolo Rosario.

Determina n. 562 del 19/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 4/18 del 09/08/2018 relativa ai lavori di riparazione scuolabus Fiat Iveco 100.22 Cacciamali targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZDF248C630 – Ditta: Giordano Natalino.

Determina n. 563 del 19/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 00006/PA del 22/08/2018 e fattura elettronica n. 00007/PA del 22/08/2018 per revisione scuolabus Volkswagen 70 XO targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7E248E0FD – Ditta: Studio Ifast S.n.C.

Determina n. 564 del 19/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 16_18 del 07/08/2018 per i lavori di somma urgenza per riparazione scuolabus Fiat Iveco 280 targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZA923BF6AC – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 565 del 19/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 15_18 del 07/08/2018: per i lavori di riparazione su Fiat Iveco 100 E22 Cacciamali targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2023C31D5 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 566 del 21/09/2018: Affidamento ed impegno spesa per i lavori di manutenzione del campo sportivo “Enzo Vasi” sito in Piraino c/da Favara - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8724DE2ED – Ditta: Segreto Soc. Coop.

Determina n. 567 del 21/09/2018: Affidamento ed impegno spesa per l’intervento nella sede Municipale – Ufficio Anagrafe via Dante Alighieri - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3524DE585 – Ditta: S.I.C.&F. SrL.

Determina n. 568 del 21/09/2018: Affidamento ed impegno spesa per manutenzione edificio scolastico “l. da Vinci” Gliaca di Piraino - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAB24DE3CE – Ditta: Soc. Coop. Torre.

Determina n. 569 del 21/09/2018: Affidamento ed impegno spesa per i lavori di sostituzione e adeguamento alla nuova normativa delle manichette antincendio nella scuola media di Gliaca di Piraino - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2A24DE64B – Ditta: Pidalà Antincendio & C.

Determina n. 570 del 21/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 03/E/2018 del 11/05/2018 per i lavori di cui all’Ordinanza Sindacale n. 06 del 26/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z222307637 – Ditta: Ruggeri Francesco.

Determina n. 571 del 21/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 02/18/E del 09/01/2018 per nolo, montaggio e smontaggio di un gazebo nella piazza Quasimodo della frazione Gliaca di Piraino in occasione delle Festività di fine anno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC4218D058 – Ditta: C.P.R. Consultino SrL.

Determina n. 572 del 21/09/2018: Affidamento ed impegno spesa per la verifica della conformità degli estintori a polvere distribuiti negli Immobili Comunali - CIG: ZE0243122 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – Ditta: Pidalà Antincendio & C.

Determina n. 573 del 21/09/2018: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione per la completa fruizione area esterna asilo nido della frazione Gliaca del comune di Piraino”.

Determina n. 574 del 24/09/2018: Costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Patti nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. nel giudizio 354/15 Rg. Promosso dai sigg. Pedalina Leone, Danti Dante Alfredo, Perone Rosanna e Sanfilippo Giuseppe. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z4824FE26B.

Determina n. 575 del 24/09/2018: Affidamento in esterno dei servizi di aggiornamento catastale degli immobili comunali – Determina RUP n. 04 del 11/09/2018 – Z6924DF550.

Determina n. 576 del 24/09/2018: Affidamento ed impegno spesa per il servizio di apposizione dei termini dei confini dell’area P.E.E.P. Fiumara - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z9824EFDF6 – Ditta: Geom. Currò Antonino.

Determina n. 577 del 24/09/2018: Rendiconto dell’Economo Comunale “Pagamento Carburante Veicoli Comunali” – Determina di Area n. 238 del 19/04/2018.

Determina n. 578 del 24/09/2018: Rendiconto dell’Economo Comunale “Pagamento Carburante Veicoli Comunali” – Determina di Area n. 229 del 19/04/2018.

Determina n. 579 del 24/09/2018: Rendiconto dell’Economo Comunale “Pagamento Carburante Veicoli Comunali” – Delibera di G.M. n. 118 del 03/05/2017.

Determina n. 580 del 24/09/2018: Rendiconto dell’Economo Comunale “Pagamento Carburante Veicoli Comunali” – Determina di Area n. 59 del 01/02/2017.

Determina n. 581 del 24/09/2018: Servizio di refezione nelle scuole dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2018/2019 – Determinazione a contrarre.

Determina n. 582 del 25/09/2018: Art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 – Determinazione a contrarre per il servizio di adeguamento normativo con l’ ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti) ex AEEGSI, per ottemperare agli obblighi di determinazione tariffaria relativa al servizio idrico – CIG: Z8F2508F7D.

Determina n. 583 del 27/09/2018: Costituzione in giudizio per opposizione Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo udienza del 05/10/2018. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z75250E891.

Determina n. 584 del 27/09/2018: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 9/PA del 06/09/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per riparazione del quadro elettrico all’impianto di sollevamento idrico di località Bauso – Delibera di ratifica e approvazione n. 214 del 12/09/2018 – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZE824CA1FC – Ditta: Salupo SaS.

Determina n. 585 del 27/09/2018: Liquidazione fattura elettronica – Consumo di energia elettrica dal 1° al 17 luglio 2017 – Relative alle forniture per la Pubblica Illuminazione e gli Impianti Idrici e Fognari Comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 6720566282 – Ditta: Gala SpA.

Determina n. 586 del 27/09/2018: Liquidazione Fattura Elettronica n. 20181149 del 17/07/2018 ditta: Halley Consultino SpA. CIG: ZD220F905D – Servizio di stampa, Imbustamento e Postalizzazione avvisi di accertamento TIA 2012.

Determina n. 587 del 27/09/2018: Liquidazione Fattura Elettronica n. 20180321 del 16/02/2018 ditta: Halley Consultino SpA. – CIG: Z781FCF099 - Servizio di stampa, Imbustamento e Postalizzazione avvisi di accertamento IMU 2015 e TASI 2014/2015.

Determina n. 588 del 27/09/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 20180198 del 16/01/2018 Ditta: Halley Consultino SpA – CIG: Z9D20F8ED3 - Servizio di stampa, Imbustamento e Postalizzazione avvisi di accertamento Ruolo Idrico 2012.

Determina n. 589 del 27/09/2018: Liquidazione Fatture Elettroniche – consumo di energia elettrica agosto 2018 – Relative alle forniture per gli uffici comunali, scuole, asili. biblioteche. musei, strutture sportive, pubblica illuminazione e impianti idrici e fognari. Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società: Energetic SpA.

Determina n. 590 del 28/09/2018: Affidamento servizio integrazione alla piattaforma SIPO – CIG: Z5825114B7.

Determina n. 591 del 28/09/2018: Affidamento servizio di adeguamento normativo con l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti) ex AEEGSI, per ottemperare agli obblighi di determinazione tariffaria relativa al servizio idrico – CIG: Z8F2508F7D.

Determina n. 592 del 01/10/2018: Liquidazione compartecipazione all’Associazione Friends per realizzazione manifestazioni estive 2017 – CIG: Z01237E637.

Determina n. 593 del 01/10/2018: Rimborso delle spese sostenute dal Sindaco per la partecipazione alla Cerimonia di premiazione XVII Concorso Enologico Internazionale della Città del Vino denominata “La Selezione del Sindaco 2018”. Impegno e liquidazione.

Determina n. 594 del 04/10/2018: Liquidazione buoni economato III° trimestre 2018.

Determina n. 595 del 04/10/2018: Gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo. Liquidazione spese di funzionamento 2015/2016 e 2017.

Determina n. 596 del 04/10/2018: Manifestazione “Alla Scoperta delle Tradizioni Locali” – Liquidazione fattura elettronica n. 10/PA del 17/09/2018 – Ditta: Web Design System SaS di Capizzi Antonino. – CIG: ZCA24A5A5D.

Determina n. 597 del 04/10/2018: Manifestazione “Alla Scoperta delle Tradizioni Locali” – Liquidazione fattura elettronica n. 43/PA del 15/09/2018 – Ditta: Accademia P.C.E. SrL. Emittente Televisiva Onda TV – CIG: ZB824A5A64.

Determina n. 598 del 04/10/2018: Liquidazione fattura elettronica all’Agenzia di Spettacoli Il Mezzo Network di Giuseppe Surace per fornitura di spettacolo di Cabaret del 14 agosto 2018 – CIG: Z3F24A600A.

Determina n. 599 del 04/10/2018: Manifestazione “Alla Scoperta delle Tradizioni Locali” – Liquidazione fattura elettronica n. 02/2018 di S. Salvatore & C. Gruppo Musicale “Kilimangiaro Band” alla Sagra dell’Ortolano del 21/08/2018 – CIG: ZEE24A5A43.

Determina n. 600 del 04/10/2018: Manifestazione “Alla Scoperta delle Tradizioni Locali” – Liquidazione fattura elettronica n. 06/2018 del 14/09/2018 Associazione Culturale Music Art – Gruppo Musicale “XXL” La Sagra Pani Cunzatu del 12/08/2018 – CIG: ZADZ4A5A64.

Determina n. 601 del 04/10/2018: Liquidazione compartecipazione all’Associazione Cristiana Operaia Mutuo Soccorso per realizzazione iniziative estate 2017.

Determina n. 602 del 04/10/2018: Liquidazione compartecipazione alle Associazioni e Parrocchie per realizzazione iniziative estate 2017.

Determina n. 603 del 04/10/2018: Liquidazione fattura elettronica FATTPA n. 14_18 del 07/08/2018 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alla scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1822E789E – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 604 del 04/10/2018: Affidamento e impegno spesa per l’acquisto prodotti igienici e materiale per la pulizia degli uffici comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC624E999B – Ditta: Ard Discount di Scuderi Mariarosa.

Determina n. 605 del 04/10/2018: Affidamento servizio Assicurativo biennale 2018/2019 – per gli automezzi in dotazione dell’Ente. – CIG: Z2F251A0A8.

Determina n. 606 del 08/10/2018: Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – Determinazione a contrarre necessaria all’acquisto del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento utenti morosi relativi a TIA – TARES 2013 – CIG: ZBF2523934.

Determina n. 607 del 08/10/2018: Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – Determinazione a contrarre necessaria all’acquisto del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento utenti morosi relativi a Acquedotto 2013 – CIG: ZFA2523870.

Determina n. 608 del 08/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000003/2018/PA del 19/01/2018 lavori di cui al verbale di somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii) del 21/12/2017 per sistemazione wc nella scuola materna di Piraino centro – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZAC21764FC – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 609 del 08/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000011/2017/PA del 21/04/2017 – manutenzione caldaie esistenti negli immobili comunali e nelle scuole - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z941CFF5AD – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 610 del 08/10/2018: Determina a Contrarre ai sensi dell’art. 36 del comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di progettazione dei cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 – e relativo impegno di spesa.

Determina n. 611 del 09/10/2018: Servizio di refezione nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2018/2019 – Determinazione avvio nuova procedura di gara.

Determina n. 612 del 10/10/2018: Attività di Servizio Civico – Impegno di spesa.

Determina n. 613 del 10/10/2018: Fornitura generi occorrenti all’Asilo nido comunale nell’anno 2019 – Determinazione a contrarre.

Determina n. 614 del 10/10/2018: Liquidazione fattura n. 4/2018/A del 05/09/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale nella via Roma e via Umberto I° - Delibera di Ratifica e Approvazione n. 190 del 23/08/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8124979C5 – Ditta: Fortunato Francesco.

Determina n. 615 del 10/10/2018: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e variazione di esigibilità.

Determina n. 616 del 10/10/2018: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e variazione di esigibilità.

Determina n. 617 del 10/10/2018: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e variazione di esigibilità.

Determina n. 618 del 10/10/2018: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e variazione di esigibilità.

Determina n. 619 del 10/10/2018: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e variazione di esigibilità.

Determina n. 620 del 10/10/2018: Comodato Immobiliare di Terreno da adibire a parcheggio temporaneo – Impegno – Liquidazione rimborso spese e Compensazione Debito.

Determina n. 621 del 12/10/2018: Servizio bandistico per i festeggiamenti del SS.mo Ecce Homo. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z95254CC86.

Determina n. 622 del 15/10/2018: Servizio di assistenza domiciliare agli anziani ultra 75enni e fragilità sociali e servizio di Assistenza Igienico-Personale nelle scuole agli alunni portatori di Handicap grave – Determinazione a contrarre. – CIG: Z2E254663F.

Determina n. 623 del 16/10/2018: Acquisto materiale didattico per la scuola dell’infanzia comunale “Marianna Denti”.

Determina n. 624 del 16/10/2018: Affidamento temporaneo servizio di assistenza igienico-personale agli alunni portatori di Handicap grave. – CIG: Z8825532E9.

Determina n. 625 del 16/10/2018: Affidamento temporaneo servizio assistenza domiciliare anziani ultra 75enni e fragilità sociali. – CIG: Z612553234.

Determina n. 626 del 16/10/2018: Consorzio ECO 3 tra i comuni di Piraino – Brolo e Sant’Angelo di Brolo per la gestione del servizio pubblico di depurazione dei liquami – Liquidazione acconto quote consortile acconto 2018.

Determina n. 627 del 16/10/2018: Affidamento e impegno spesa per il trasporto mezzo di proprietà all’E.S.A. Centro Meccanizzazione di Barcellona P.G. per gli interventi di risagomatura idraulica di Torrenti del Territorio Comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 231 del 28/09/2018 – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7E2526D4C – Ditta: Ruggeri Francesco.

Determina n. 628 del 16/10/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura gasolio da destinare ai mezzi in dotazione all’E.S.A. Centro Meccanizzazione di Barcellona P.G. per gli interventi di risagomatura idraulica di Torrenti nel Territorio Comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 231 del 28/09/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC42526E84 – Distributore Carburante IP.

Determina n. 629 del 16/10/2018: Liquidazione fattura n. 1/2018/PA del 24/09/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura ed eventuale pulitura della condotta fognaria nella via del Sole – nel tratto che và dall’incrocio con la via Largo Tirreno all’incrocio con la via Messina – Delibera di ratifica e approvazione n. 213 del 12/09/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3024C094AB – Ditta: Cacciolo Rosario.

Determina n. 630 del 16/10/2018: Impegno spesa e liquidazione a saldo fattura n. 8/2018/PA del 21/09/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria in via Nunzio Nasi – Delibera di ratifica e approvazione n. 185 del 11/08/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4724913DB – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 631 del 16/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 12PA/2018 del 26/09/2018 relativa al 2° stato avanzamento lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale – zona ovest – per un periodo presunto pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZEC235E023 – Ditta: A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. S.r.L..

Determina n. 632 del 16/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 7/2018/PA del 20/09/2018 relativa allo stato finale dei lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale – zona est – per un periodo presunto pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2F2179A8E – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L:.

Determina n. 633 del 16/10/2018: Liquidazione fattura n. 12/2018/A del 12/07/2018 relativa alla manutenzione del Campo di Calcetto e strutture annesse sito in Piraino via Dante Alighieri – Delibera di ratifica e approvazione n. 94 del 29/03/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z452312363 – Ditta: Pegaso Costruzioni S.r.L..

Determina n. 634 del 16/10/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 246/E del 24/09/2018 per implementazione servizio di raccolta porta a porta presso le strutture ricettive – periodo luglio ed agosto 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2B2505624 – Ditta: Caruter S.r.L..

Determina n. 635 del 16/10/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 1595/03 del 31/08/2018 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo agosto 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8124C71A2 – Ditta: Sicula Trasporti S.r.L..

Determina n. 636 del 16/10/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – fattura elettronica n. 244/E del 31/08/2018 per il servizio di spezzamento, raccolta domiciliare e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati periodo agosto 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC324F7276 – Ditta: Caruter S.r.L..

Determina n. 637 del 16/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 8/2018/FE del 09/10/2018 relativa allo stato finale dei lavori per il livellamento della spiaggia, relativa pulitura e per la sistemazione delle docce pubbliche nelle frazioni di Gliaca e Zappardino - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB623ABF72 – Ditta Preve Antonino.

Determina n. 638 del 16/10/2018: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, misure, contabilità – “lavori di riqualificazione dell’area circostante la Torre Saracena”.

Determina n. 639 del 16/10/2018: Affidamento, impegno e liquidazione spesa per incarico relazione geologica a supporto del progetto di “miglioramento ed espansione di infrastrutture a piccola scala ricadenti nei comuni dell’ATS Sviluppo Nebrodi” – quota di partecipazione – CUP: C63D17001020006.

Determina n. 640 del 16/10/2018: Affidamento ed impegno spesa per l’intervento di raccolta acque piovane in località Natoli - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5C253DC5 – Ditta: Veca Sarino Tindaro.

Determina n. 641 del 16/10/2018: Procedura negoziata per l’affidamento dei “lavori di riqualificazione dell’area circostante la Torre Saracena.

Determina n. 642 del 16/10/2018: Presa d’atto dell’affidamento a mezzo MEPA (RDO 2077282) del servizio di aggiornamento catastale degli immobili comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Geom. Arasi Nunzio.

Determina n. 643 del 17/10/2018: Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento utenti morosi relativi a TIA- TARES 2013 – CIG: ZBF2523934.

Determina n. 644 del 17/10/2018: Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento e rendicontazione relate di notifica degli avvisi utenti morosi relativi a Acquedotto 2013 – CIG: Z781FCF099 - Ditta: Halley Consultino.

Determina n. 645 del 18/10/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 646 del 18/10/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 647 del 18/10/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni – anno 2018.

Determina n. 648 del 18/10/2018: Sentenza n. 762/2017 Causa comune di Piraino/Dusty s.r.l.. Atto di citazione in appello ad istanza della Ditta Dusty. Costituzione in giudizio del Comune di Piraino innanzi alla Corte di appello di Messina. Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z9C255A32C.

Determina n. 649 del 18/10/2018: Noleggio operativo di n. 2 fotocopiatori monocromatici. Adesione a convenzione CONSIP con ditta Olivetti SpA . Liquidazione fattura canone periodo 1 luglio 2018- 30 settembre 2018. – CIG: X9918518D2.

Determina n. 650 del 18/10/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica settembre 2018 – relative alle forniture per gli uffici comunali, scuole, asili, biblioteche, musei, strutture sportive, pubblica illuminazione e impianti idrici e fognari – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società Energetic S.p.A.

Determina n. 651 del 22/10/2018: Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e Fragilità Sociali – Liquidazione fattura – CIG: ZEB23C8ADD.

Determina n. 652 del 22/10/2018: Presa atto Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/09/2018 – cattura e ricovero temporaneo presso Rifugio Sanitario “Oasi Cistrnazza” SaS di Zafferana Etnea (CT) di n. 05 cani vaganti sul Territorio Comunale – Impegno di spesa – CIG: Z352533830.

Determina n. 653 del 22/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 00009/PA del 04/10/2018 per revisione Scuolabus Volkswagen 70 XO Transporter targato ET084YP - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z0424EE7B8 – Ditta: Studio Ifast S.n.C.

Determina n. 654 del 22/10/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni urgenti scuolabus Fiat Iveco 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z0225511BC – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 655 del 22/10/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 17_18 del 02/10/2018 relativa ai lavori di riparazione Scuolabus Fiat Ducato targato ME537692 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z1124C6EE6 – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 656 del 23/10/2018: Fornitura pasti caldi nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado del Comune nei mesi di novembre e dicembre 2018.

Determina n. 657 del 24/10/2018: Fornitura prodotti igienici e materiale di pulizia ai plessi scolastici del comune – CIG: Z4625723DE.

Determina n. 658 del 26/10/2018: Fornitura generi all’asilo nido comunale nell’anno 2019 – Aggiudicazione lotti A/B/E/F.

Determina n. 659 del 26/10/2018: Affidamento temporaneo servizio Assistenza Domiciliare Anziani ultra 75enni e Fragilità Sociali alla Soc. Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” di San Fratello – CIG: Z612553234.

Determina n. 660 del 26/10/2018: Affidamento servizio di refezione nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado per i mesi di novembre e dicembre 2018 alla Coop. Sociale Orchidea di Bagheria. CIG. Z49256E106

Determina n. 661 del 26/10/2018. Causa comune di Piraino/ ditta Operes S.r.L. Lavori di restauro del complesso conventuale dei Frati Minori, da adibire a centro polivalente per attività culturali e concertistiche. – Opera non eseguita a regola d’arte. Liquidazione competenze al CTU:

Determina n. 662 del 26/10/2018: Affidamento e impegno spesa per il servizio di Illuminazione Votiva in occasione della Commemorazione dei Defunti anno 2018. – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 663 del 26/10/2018: Affidamento e impegno spesa per acquisto blocchetti – ricevute fiscali – adesivi per il servizio illuminazione votiva da espletare in occasione della commemorazione dei defunti per l’anno 2018 – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditta: Armenio Editore S.r.L. Unipersonale.

Determina n. 664 del 26/10/2018: Affidamento e impegno di spesa per l’ulteriore fornitura gasolio da destinare ai mezzi in dotazione all’E.S.A. Centro Meccanizzazione di Barcellona P.G. per gli interventi di risagomatura idraulica di Torrenti del Territorio comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 255 del 17/10/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZC42526E84 – Ditta: Distribuzione Carburante IP.

Determina n. 665 del 26/10/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura elettronica n. 01/PA del 27/09/2018 per la fornitura dei prodotti igienici e materiale per la pulizia degli uffici comunali - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZC624E999B – Ditta: “Ard Discount di Scuderi Mariarosa”.

Determina n. 666 del 26/10/2018: Impegno spesa servizio per la copertura dei costi e dei servizi del ciclo dei rifiuti del 01/10/2018 al 31/11/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditte: Caruter S.r.L. – Sicula Trasporti S.r.L. – Niem S.r.L.

Determina n. 667 del 26/10/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura a contratto aperto materiale bituminoso per interventi urgenti viabilità - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z3C2575EF1 – Ditta: Arca Service S.r.L.

Determina n. 668 del 26/10/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura a contratto aperto del materiale idraulico da destinare al servizio acquedotto – Delibera di ratifica e approvazione n. 234 del 28/09/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZA82575BB2 – Ditta: Idromeccanica S.a.S. di Ansaldo & C.

Determina n. 669 del 26/10/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni scuolabus Fiat Iveco 100.22 Cacciamali targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z12256975F – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 670 del 26/10/2018: Ulteriore impegno di spesa per la copertura dei costi e dei servizi del ciclo dei rifiuti per il periodo 01/06/2018 – 30/09/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditte: Caruter S.r.L. – Sicula Trasporti S.r.L. – Niem S.r.L.

Determina n. 671 del 26/10/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura elettronica n. 248/E del 26/09/2018 per implementazione servizio di raccolta della frazione umida/organica presso le strutture ricettive – periodo dal 15/06/2018 al 15/09/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z0E2505B12 – Ditta: Caruter S.r.L.

Determina n. 672 del 26/10/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura elettronica n. 278/E del 30/09/2018 per il servizio di spezzamento, raccolta domiciliare e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati periodo settembre 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZAA25420B8 – Ditta: Caruter S.r.L.

Determina n. 673 del 26/10/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura elettronica n. 184 del 30/09/2018 per il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense periodo settembre 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z982541BDE – Ditta: Niem S.r.L.

Determina n. 674 del 26/10/2018: Liquidazione onorario del 01/07/2018 al 04/09/2018 spettante al Revisore dei Conti dott. Pietro Gioviale. – CIG: Z8B10035A5.

Determina n. 675 del 26/10/2018: Pianificazione/approvazione conto della gestione esercizio finanziario 2017 reso dagli agenti contabili.

Determina n. 676 del 29/10/2018: Sottoscrizione convenzione con la dott.ssa Cardaci Domenica con ambulatorio veterinario sito nel comune di Brolo (ME) per affidamento servizio di: soccorso e cura, registrazione – mediante applicazione di Microchip – in anagrafe canina e sterilizzazione dei cani vaganti, randagi ogetto di incidenti o comunque traumatizzati rinvenuti nel Territorio Comunale di Piraino, ed impegno di spesa – CIG: Z942573CD0.

Determina n. 677 del 31/10/2018: Affidamento supporto specifico procedura stipendi mese di ottobre 2018 – elaborazione dei mandati a favore del personale generico – CIG: ZA32597A82 - Ditta: Halley Consultino SpA.

Determina n. 678 del 05/11/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 02_2018 del 04/10/2018 per i lavori di manutenzione del campo sportivo “Enzo Vasi” sito in Piraino c/da Favara – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z8724DE2ED – Ditta: Segreto Soc. Coop.

Determina n. 679 del 05/11/2018: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione per la completa fruizione area esterna asilo nido della frazione di Gliaca del comune di Piraino”.

Determina n. 680 del 05/11/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 01/E del 07/04/2017 per la fornitura di grate per la raccolta di acque piovane nelle strade di Salinà, Murato e San Costantino - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: X681976BE7 – Ditta: Sinagra Alberto.Determina n. 681 del 05/11/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 0000918900004948 del 12/10/2018 per la connessione alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della scuola materna di Fiumara nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “Scuola di Fiumara” finalizzato al contenimento del consumo energetico CUP: E 61E14000380002 – Ditta: E – Distribuzione S.p.A.

Determina n. 681 del 05/11/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 0000918900004948 del 12/10/2018 per la connessione alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della scuola materna di Fiumara nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “Scuola di Fiumara” finalizzato al contenimento del consumo energetico CUP: E 61E14000380002 – Ditta: E – Distribuzione S.p.

Determina n. 682 del 05/11/2018: Liquidazione fattura n. 02/E del 07/04/2017 “Per le prestazioni disposte con Ordinanza Sindacale n. 48 del 27/12/2016 – Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 2/12/2017” – CIG: ZF12187390 – Ditta: Sinagra Alberto.

Determina n. 683 del 07/11/2018: Convenzione tra il Comune di Piraino e il Comune di Novara di Sicilia per l’utilizzo congiunto dell’Assistente Sociale Dott.ssa Muscarà Maria Tindara – Liquidazione spese di viaggio.

Determina n. 684 del 08/11/2018: Rimborso Imposta Municipale Unica (IMU) versata in eccedenza per gli anni d’imposta 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 dal signor Picara Paolo.

Determina n. 685 del 08/11/2018: Rimborso tramite riversamento al comune di Brolo dell’imposta municipale unica (IMU) erroneamente versata a questo comune per l’anno 2012 dal sig. Speziale Cono.

Determina n. 686 del 08/11/2018: Rimborso tramite riversamento ad altro comune dell’imposta municipale unica (IMU) erroneamente versata a questo comune dai signori: Magistro Antonino, Magistro Maria Giulia e Gentila Angela.

Determina n. 687 del 08/11/2018: Approvazione ruoli suppletivi TARES-TARI anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018.

Determina n. 688 del 08/11/2018: Affidamento e impegno spesa per la riparazione del mezzo dell’E.S.A. che svolge attività sul territorio a nome e per conto del Comune di Piraino – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z742580311 – Ditta: D.D.M. SrL.

Determina n. 689 del 08/11/2018: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di n. 03 corone di alloro in occasione della ricorrenza per la Commemorazione dei Caduti in Guerra - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z3125803A3 – Ditta: Green Garden di Miragliotta Carmela.

Determina n. 690 del 08/11/2018: Liquidazione fattura n. 66/2018 del 18/10/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura pulitura della condotta fognaria nella via del Sole – Delibera di ratifica e approvazione n. 126 del 19/05/2017 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZD91E8545E – Ditta: Crisafulli Antonina.

Determina n. 691 del 08/11/2018: Liquidazione fattura n. 65/2018 del 18/10/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura pulitura della condotta fognaria nella via del Sole – Delibera di ratifica e approvazione n. 134 del 30/05/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z7123B2C4F – Ditta: Crisafulli Antonina.

Determina n. 692 del 08/11/2018: Liquidazione fattura n. 62/2018 del 18/10/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per ispezione pozzetti e stasatura ed eventuale pulitura della condotta fognaria nella via del Sole – nel tratto che và dall’incrocio con via Largo Tirreno all’incrocio con via Messina – Delibera di ratifica e approvazione n. 213 del 12/09/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z2124C948C – Ditta: Crisafulli Antonina.

Determina n. 693 del 08/11/2018: Liquidazione fattura n. 64/2018 del 18/10/2018

Determina n. 694 del 08/11/2018: Liquidazione fattura n. 67/2018 del 22/10/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la stasatura delle condotte fognarie nella via Santa Maria del Tindari, via Garibaldi e nella località Airone – Delibera di ratifica e approvazione n. 138 del 11/09/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZAF15C6D45 – Ditta: Crisafulli Antonina.

Determina n. 695 del 08/11/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura elettronica n. 02/E del 13/04/2018 per la realizzazione di un accesso autonomo al campo di calcetto collocato in Gliaca di Piraino dietro la scuola media Leonardo da Vinci e altri piccoli interventi sulle altre strutture sportive comunali - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z132177D70 – Ditta: Sinagra Alberto.

Determina n. 696 del 08/11/2018: Manifestazione “Alla Scoperta delle Tradizioni Locali” – Liquidazione fattura elettronica n. 20/3 del 31/08/2018 – Ditta: Antenna del Mediterraneo SrL – CIG: ZO924A5A4F.

Determina n. 697 del 08/11/2018: Fornitura di n. 02 targhe commemorative in pietra lavica smaltata, trattata con relativi supporti in acciaio zincato verniciato. Affidamento e impegno spesa – Ditta: Lenzo Ceramiche di Maurizio Lenzo – CIG: Z53256D503 e Ditta: Sinagra Alberto – CIG: Z83256DD05.

Determina n. 698 del 08/11/2018: Quota economica annuale al Comune capofila della Consulta dei Nebrodi – Impegno e liquidazione.

Determina n. 699 del 08/11/2018: Manifestazione in compartecipazione con la Parrocchia Maria SS. di Lourdes – Impegno di spesa e liquidazione – CIG: Z81257708F.

Determina n. 700 del 08/11/2018: Liquidazione compartecipazione al Circolo ANSPI G. La Pira di Fiumara di Piraino – per realizzazione mostra fotografica intitolata “Gente di Fiumara” nell’estate 2017 – CIG: G902578B27.

Determina n. 701 del 08/11/2018: Liquidazione compartecipazione alla Parrocchia Madonna di Lourdes di Gliaca per realizzazione manifestazioni estive 2017 – CIG: ZD225771CD.

Determina n. 702 del 08/11/2018: Liquidazione compartecipazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Torre Bianca per la realizzazione manifestazione sportiva denominata “La Scalata Saracena – Trofeo Città di Piraino” del 16/09/2018 – CIG: Z5324E9DE8.

Determina n. 703 del 08/11/2018: Liquidazione fattura elettronica ditta Monatti Beatrice per fornitura servizio di adattamento suoni e luci manifestazioni stive del 14 e 25 agosto 2018 – CIG: Z5224A6042.

Determina n. 704 del 08/11/2018: Impegno per l’affidamento della Pubblicazione degli atti di gara relativa alla procedura aperta per riscossione coattiva entrate comunali – CIG: Z9E25A703D.

Determina n. 705 del 08/11/2018: Servizio Assicurativo 2018/2019 per gli automezzi in dotazione all’Ente – Liquidazione somme – CIG: Z2F251A0A8 – Ditta: Agenzia Unipolsai Assicurazioni – Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca SnC.

Determina n. 706 del 08/11/2018: Liquidazione Documenti Fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 05/2018/E del 08/09/2018 per la fornitura di gruppo elettrogeno, compreso di assistenza e gasolio, necessario per lo svolgimento delle manifestazioni che si terranno sul litorale della frazione Gliaca e al Belvedere “La Guardiola” nell’estate 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z0424A62C4 – Ditta: “Energy Grouop”.

Determina n. 707 del 09/11/2018: Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.

Determina n. 708 del 09/11/2018: Liquidazione – Visure effettuate nel 3° trimestre dell’anno 2018 – Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile.

Determina n. 709 del 12/11/2018: Costituzione in giudizio per opposizione Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo udienza del 20/11/2018 Affidamento incarico di patrocinio legale. Impegno somme. CIG: Z5C25AA606.

Determina n. 710 del 13/11/2018: Affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati e Adempimenti Connessi a un soggetto esterno.

Determina n. 711 del 15/11/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000001_2017 del 13/12/2017 per i lavori di pulitura pozzetto, condotta e della strada pedonale e di collegamento tra la località Boschetto e la via villa Mendola – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZE2210ECD2 – Ditta: Gentile Francesco.

Determina n. 712 del 15/11/2018: Acquisto materiale didattico per la scuola dell’infanzia comunale “Marianna Denti” – Liquidazione fattura.

Determina n. 713 del 15/11/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza agli impianti di sollevamento via del Mare e di pretrattamento Zappardino - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZC42296CA3 – Ditta: Crisafulli Antonia.

Determina n. 714 del 15/11/2018: Affidamento e impegno spesa per l’acquisto del materiale elettrico da destinare ai Dipendenti Comunali che prestano servizio per l’installazione dell’illuminazione votiva al Civico Cimitero nel periodo della ricorrenza dei defunti 2018 – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z9D25A2188 – Ditta: 2G S.R.L.

Determina n. 715 del 15/11/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la riparazione del quadro elettrico all’impianto di sollevamento di Salinà Alto – Delibera di ratifica e approvazione n. 268 del 30/10/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z91257B39F – Ditta: Nebrodi Impianti S.R.L.

Determina n. 716 del 15/11/2018: Affidamento e impegno spesa per lavori a contratto aperto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale su tutto il Territorio Comunale fino a dicembre 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZBF259C4BA – Ditta: A.G-L- Tecnologie di Germanotta & C. S.r.L.

Determina n. 717 del 15/11/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 1827/03 del 30/09/2018 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo settembre 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z5B253399B – Ditta: Sicula Trasporti S.r.L.

Determina n. 718 del 16/11/2018: Affidamento e impegno spesa per l’acquisto addobbi floreali che saranno piantumati dai dipendenti comunali al Civico Cimitero nel periodo della ricorrenza dei Defunti 2018 – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZFA25A2216 – Ditta: Green Garden di Miragliotta Carmela.

Determina n. 719 del 16/11/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z2524A1F50 – Ditta: Tempo verde di Susanna Sapienza.

Determina n. 720 del 16/11/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 16/PA del 08/11/2018 relativa allo stato finale dei lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale – zona ovest – per un periodo presunto pari ad anni uno - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZEC235E023 – Ditta: A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. SrL.

Determina n. 721 del 20/11/2018: Affidamento servizio per la trasformazione del file excel a tracciato 290 per Formazione Ruolo Coattivo su avvisi di accertamento IMU 2012,2013,2014 da inviare ad AgenziaEntrateRiscossione – CIG: ZDO25D5A20.

Determina n. 722 del 21/11/2018: Contributo per acquisto libri di testo per la scuola secondaria di primo grado – anno scolastico 2017/2018 – Liquidazione fattura.

Determina n. 723 del 21/11/2018: Fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di Piraino centro – Determina a contrarre.

Determina n. 724 del 21/11/2018: Servizio Assicurativo automezzi in dotazione all’Ente – Liquidazione somme per regolazione premio periodo dal 30/09/2017 al 30/09/2018 – CIG: Z2F251A0A8 – Ditta: Agenzia Unipolsai Assicurazioni – Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo Francesca S.n.C.

Determina n. 725 del 21/11/2018: Impegno e liquidazione quote relative al sostenimento costi della struttura da parte dei comuni soci della S.R.R. Messina Provincia – periodo gennaio/dicembre 2018.

Determina n. 726 del 21/11/2018: Impegno e liquidazione spese per sostenimento costi di struttura e quote sociali da parte dei comuni soci della S.R.R. Messina Provincia. Rettifica Determina Area Urbanistica e Manutenzione n. 123 del 28/05/2018.

Determina n. 727 del 21/11/2018: Liquidazione fattura n. 13/E del 31/07/2018 relativa alla fornitura di n. 02 passerelle da collocare sul litorale comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 153 del 27/06/2018 – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7524158EC – Ditta: Si.Legno.Piu’.

Determina n. 728 del 21/11/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura gasolio da destinare ai mezzi in dotazione all’E.S.A. Centro Meccanizzazione di Barcellona P.G. per gli interventi di risagomatura idraulica di torrenti del territorio comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 282 del 09/11/2018 - – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4425CA92A – Distributore Carburante IP.

Determina n. 729 del 21/11/2018: Impegno spesa per i lavori di somma urgenza agli impianti di sollevamento via del Mare e di pretrattamento Zappardino - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZF225CA805 – Ditta: Crisafulli Antonina.

Determina n. 730 del 21/11/2018: Liquidazione fattura n. 1/2018/E del 08/11/2018 relativa alla fornitura di n. 03 corone di alloro in occasione della ricorrenza per la Commemorazione dei Caduti in guerra – Delibera di ratifica e approvazione n. 263 del 25/10/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z3125803A3 – Ditta: Green Garden di Miragliotta Carmela.

Determina n. 731 del 21/11/2018: Liquidazione fattura n. 5/E/18 del 29/10/2018 relativa al trasporto mezzo di proprietà all’E.S.A. centro di meccanizzazione di Barcellona P.G. per gli interventi di risagomatura idraulica di torrenti del territorio comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 231 del 28/09/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z7E2526D4C – Ditta: Ruggeri Francesco.

Determina n. 732 del 21/11/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici – Fattura elettronica n. 17-2016-serie A del 26/10/2018 per l’acquisto blocchetti – ricevute fiscali – adesivi anno 2017 per illuminazione votiva - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZBE1B9D9F7 – Ditta: Armenio Editore S.r.L.

Determina n. 733 del 21/11/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z1825D024B – Ditta: Centro Color di Pietropaolo Teresa.

Determina n. 734 del 21/11/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 10/2018 del 30/10/2018 per acquisto blocchetti – ricevute fiscali – adesivi per il servizio illuminazione votiva da espletare in occasione della commemorazione dei defunti per l’anno 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z5225611A1 – Ditta: Armenio Editore S.r.L. Unipersonale.

Determina n. 735 del 22/11/2018: Liquidazione fattura n. 4_18 del 18/01/2018 relativa ai lavori di sversamento liquami nel greto del torrente Sant’angelo in località Leomandri provenienti dalla condotta fognaria utilizzata dai comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino di cui all’Ordinanza Sindacale n. 19 del 19/07/2017 – Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z0E20B5BED – Ditta: La Dinamica S.n.C.

Determina n. 736 del 22/11/2018: Liquidazione fatture elettroniche – consumo di energia elettrica ottobre 2018 – relative alle forniture per gli uffici comunali, scuole, asili, biblioteche, musei, strutture sportive, pubblica illuminazione e impianti idrici e fognari - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: 7396270B14 – Società Energetic S.p.A.

Determina n. 737 del 27/11/2018: Servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado da gennaio a giugno 2019. – Determinazione avvio ulteriore procedura di gara.

Determina n. 738 del 27/11/2018: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Igiene Urbana Ambientale – Servizio di spezzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Piraino” per il periodo presunto 01/01/2019 – 31/12/2019. – CIG: 76970216°9.

Determina n. 739 del 28/11/2018: Natale 2018 – Spettacolo planetario per le scuole del Comune – Impegno di spesa. – CIG: Z5625FDAD3.

Determina n. 740 del 29/11/2018: Impegno e liquidazione spesa a seguito riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. l, lett. e) D.lgs. 267/2000 per il servizio di cattura, microcippatura, sterilizzazione e mantenimento dei cani randagi, effettuato dalla ditta: Rifugio Sanitario “Oasi Cisternazza” di Zafferana Etnea (CT) periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018 – CIG: Z2D2603F8C.

Determina n. 741 del 29/11/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 10_18 del 13/11/2018 per il servizio di derattizzazione, deblettizzazione, disinfestazione e sanificazione sul territorio comunale – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2E247697A – Ditta: GECO Servizi di Sebastiano Ribaldo.

Determina n. 742 del 29/11/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 9/2018/PA del 19/11/2018 relativa al servizio di illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti anno 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZE425610C8 – Ditta: Torre Soc. oop. A.r.L.

Determina n. 743 del 29/11/2018: Dismissione autovettura Lancia Dedra targata AG617MT non ritenuta più idonea all’uso.

Determina n. 744 del 29/11/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 316/E del 31/10/2018 per il servizio di spezzamento, raccolta domiciliare e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati periodo ottobre 2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z4925B5068 – Ditta: Caruter S.r.L.

Determina n. 745 del 29/11/2018: Impegno spesa e affidamento per lavori di riparazione su autocarro Citroen Nemo targato RW363VS - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z2E25E9455 – Ditta: Mutauto di Scaffidi Muta salvatore.

Determina n. 746 del 29/11/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 55_16 del 17/11/2016 per la stasatura della condotta fognaria nella via del Sole e via del Mare - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: XD51976BDE – Ditta: La Dinamica S.n.C. di Galipò Sarino.

Determina n. 747 del 29/11/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 01/E del 05/10/2016 per la fornitura dei prodotti igienici e materiale per la pulizia degli uffici comunali - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZC91B71AFE – Ditta: “La Bottega di Cusmà Piccione Tony”.

Determina n. 748 del 29/11/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 6_17 del 17/01/2017 per i lavori di somma urgenza all’impianto di pretrattamento Zappardino – saturazione tratto terminale della condotta di arrivo e pulitura impianto – revisione pompa - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZB11C687BC – Ditta: Crisafulli Antonina.

Determina n. 749 del 29/11/2018: Costituzione in giudizio per opposizione – Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di sant’Angelo di Brolo udienza del 18/09/2018 – Liquidazione fattura in acconto al legale del comune Avvocato Ivan Martella . CIG: ZAA248C3AB.

Determina n. 750 del 29/11/2018: Gestione in forma associata del nucleo di valutazione. Impegno di spesa della quota parte a carico del comune di Piraino per i compensi da corrispondere al componente esterno anno 2018 – CIG: Z671D9F64C.

Determina n. 751 del 29/11/2018: Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile arl. – Impegno e liquidazione quota di adesione anno 2018.

Determina n. 752 del 29/11/2018: Noleggio operativo di un fotocopiatore multifunzionale con stampa a colori. Liquidazione canone luglio/settembre 2018. CIG: Z101C8798F – Ditta: Ricoh.

Determina n. 753 del 29/11/2018: Manifestazioni Estive 2018 – Pagamento diritti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) – Agenzia di Capo D’Orlando – Impegno di spesa e liquidazione – CIG: Z3025BD1F4.

Determina n. 754 del 29/11/2018: Liquidazione fattura n. 4/PA del 12/11/2018 trasmessa dalla Dott.ssa Cardaci Domenica – Ambulatorio Veterinario con sede in Brolo (ME) per soccorso e cura, microchip, cane randagio traumatizzato, rinvenuto nel territorio comunale di Piraino – CIG: Z942573CD0.

Determina n. 755 del 29/11/2018: Liquidazione a titolo di rimborso spese, al Corpo Volontario rangers International – Delegazione di Gioiosa Marea – con sede a Gioiosa Marea (ME) per i servizi espletati nel periodo: dal 14/01/2018 al 31/08/2018, come da Protocollo d’intesa in materia di Vigilanza – Prevenzione e Tutela del Territorio. – Nota contabile n. 02 del 23/11/2018.

Determina n. 756 del 29/11/2018: Affidamento ed impegno spesa per manutenzione edificio scolastico “Leonardo da Vinci” di Piraino - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z0625834D6 - Ditta: V.G. Infissi di Venuta Giuseppe.

Determina n. 757 del 29/11/2018: Impegno spesa per i lavori richiesti con Ordinanza n. 28 del 01/10/2018 - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z262582EC1 – Ditta: Torre Soc. Coop. SrL.

Determina n. 758 del 29/11/2018: Liquidazione Direzione Lavori misure e contabilità, onorario per redazione APE etc. per i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “scuola di Fiumara” finalizzato al contenimento del consumo energetico – fattura elettronica n. 01/FE del 20/06/2018 – CIG: Z9A1B074FA – Direttore dei Lavori dott. ing. Messina Giuseppe Salvatore.

Determina n. 759 del 30/11/2018: Affidamento ed impegno spesa per l’acquisizione dell’attestazione di prestazione energetica (APE) per la locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piraino via G. Faranda (cat. fab. fg 7 part. 1196, sub 1) - Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z0A2609633 – Arch. Barberi Frandanisi Carmelo.

Determina n. 760 del 30/11/2018: Locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piraino via G. Faranda (cat. fab. fg 7 part. 1196, sub 1 cat. C/1) – Determina a Contrarre.

Determina n. 761 del 05/12/2018: Controllo igienico-sanitario nella mensa dell’asilo nido comunale – Impegno spesa e affidamento.

Determina n. 762 del 05/12/2018: Aggiudicazione fornitura generi farmaceutici per l’asilo nido comunale nell’anno 2019 – CIG: Z5925EB57E.

Determina n. 763 del 07/12/2018: Concessione contributo economico all’A.S.D. “Due Torri” – Liquidazione.

Determina n. 764 del 10/12/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici – Fattura elettronica n. 2_18 del 10/05/2018 relativa ai lavori di ampliamento della strada sita in località Serromartini – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: Z8B20F8803 - Ditta: Di Nardo Paolo.

Determina n. 765 del 11/12/2018: Fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di Piraino centro.

Determina n. 766 del 12/12/2018: Fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di Piraino centro – affidamento ditta Oieni Benedetto & C.

Determina n. 767 del 13/12/2018: Acquisto panettoncini per gli alunni che frequentano le scuole del comune e per i bambini dell’asilo nido comunale.

Determina n. 768 del 13/12/2018: Liquidazione rimborso spese di viaggio al revisore dei conti dr. Gallo Francesco.

Determina n. 769 del 13/12/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura gasolio da destinare ai mezzi in dotazione all’E.S.A. Centro Meccanizzazione di Barcellona P.G. per gli interventi di risagomatura idraulica di Torrenti del Territorio comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 295 del 20/11/2018 – Codice Univoco Ufficio: UFSY7L – CIG: ZDD2625B2E – Distributore Carburante IP.

Determina n. 770 del 13/12/2018: Impegno e liquidazione spesa per pagamento imposta di registro al D.I. del 04/04/2018 emesso dal Tribunale di Patti nei confronti del Comune di Piraino.

Determina n. 771 del 13/12/2018: Gestione in forma associata del nucleo di valutazione. Liquidazione spesa della quota parte a carico del Comune di Piraino da corrispondere al componente esterno anno 2018 – periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 – CIG: Z671D9F64C.

Determina n. 772 del 18/12/2018: Contributo per acquisto libri di testo per scuola secondaria di primo grado – anno scolastico 2018-2019.

Determina n. 773 del 18/12/2018: Affidamento fornitura prodotti igienici e materiale di pulizia ai plessi scolastici del Comune nel periodo gennaio – giugno 2019.

Determina n. 774 del 18/12/2018: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.19 – 31.12.2021 . CIG. ZD126451DE.

Determina n. 775 del 18/12/2018: Rimborso polizza assicurativa al responsabile dell’area economico finanziaria per il periodo 4.12.2018 -3.12.2019.

Determina n. 776 del 18/12/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura del servizio di messa a disposizione ed installazione luminarie in occasione delle festività natalizie 2018 su tutto il territorio comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 294 del 2071172018. CIG.Z8925F9C18 – Ditta F.T. Impianti s.n.c.

Determina n. 777 del 18/12/2018: Impegno spesa e affidamento per lavori di riparazione su autovettura Fiat Panda targata CD425XJ. Ditta Mutauto di Scaffidi Muta Salvatore. CIG.: Z8E25E96AD.di Capizzi Filippo e Lena Tindaro.

Determina n. 778 del 18/12/2018: Impegno spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria su scuolabus Fiat IVECO CACCIAMALI 100E22 targato DG862JH. Ditta Fioravanti Raffaele. CIG.ZF225E9B14.

Determina n. 779 del 18/12/2018: Impegno spesa e affidamento per revisione Scuolabus FIAT 280 targato ME 537692. Ditta Studio IFAST s.n.c. CIG.Z4825EBBB2.

Determina n. 780 del 18/12/2018: Liquidazione fattura n. 1/PA del 20/07/2017 per i lavori di pulitura delle cunette, previo sfalcio e taglio ramificazioni che intralciano la sede stradale - Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2017. CIG ZA11F6B5A4. Ditta ICEM s.r.l.

Determina n. 781 del 18/12/2018: Liquidazione fattura n. 1/PA del 20/07/2017 per i lavori di pulitura delle cunette, previo sfalcio e taglio ramificazioni che intralciano la sede stradale di cui all’ Ordinanza Sindacale n. 12 del 20/06/2017- Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 20/06/2017. CIG:Z371F6B581. Ditta Ruggeri Francesco.

Determina n. 782 del 18/12/2018: Impegno di spesa e affidamento per lavori di riparazione sull’ autovettura Renault Scenic targata ED394FX. Ditta Mutauto di Scaffidi Muta Salvatore. CIG: Z53260CD2C.

Determina n. 783 del 18/12/2018: Liquidazione fattura n.1 del 10/08/2018 relativa ai lavori di ripristino sede stradale con materiale bituminoso di cui all’ Ordinanza Sindacale n.28 del 05/08/2016- Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 22/12/2017. CIG:ZC01E1F9E5. Ditta La Prospettiva Costruzioni sas di Scaffidi Muta Giuseppe.

Determina n. 784 del 18/12/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 04-2017 del 03/03/2017 di 2.233,38 per sversamento liquami nel greto del torrente S. Angelo, provenienti dalla condotta fognaria utilizzata dai Comuni di Piraino e S.Angelo di Brolo con recapito finale al depuratore consortile ubicato in questo comune. CIG ZC71D2CD34 . Ditta Famoter di Fasolo Carmelo

Determina n. 785 del 18/12/2018:Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici fattura elettronica n.2031/03 del 31/10/2018 di 6.513,36 per il conferimento in discarica dei RR:SS:UU: Periodo ottobre 2018; CIG : Z8125D2575 . Ditta Sicula trasporti srl

Determina n. 786 del 18/12/2018: Affidamento e impegno di spesa per l’ acquisto porte di calcetto complete di reti da collocare all’ impianto sportivo polifunzionale di S. Ignazio. CIG: Z6325F9BA8- Ditta SPORTLY di Rosario Fucile.

Determina n. 787 del 18/12/2018: Liquidazione Documenti Fiscali Elettronici- Fattura elettronica n.3-2018PA del 20/09/2018 relativa al servizio di montaggio e smontaggio palco modulare per le manifestazioni nelle piazze comunali estate 2018. CIG: Z8424A62F3. Ditta Busacca Costruzioni srl

Determina n. 788 del 18/12/2018: Liquidazione fattura elettronica n.2/2018/E del 22/11/2018 relativa all’ acquisto addobbi floreali che saranno piantumati dai dipendenti comunali al civico cimitero nel periodo della ricorrenza dei defunti 2018. CIG: ZFA25A2216- Ditta Green Garden di Miragliotta Carmela

Determina n. 789 del 18/12/2018: Liquidazione fattura n.14/A del 23/11/2018 relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione del quadro elettrico all’ impianto di sollevamento di Salinà alto – Delibera di ratifica e approvazione n. 268 del 30/10/2018- CIG: Z91257B39F- Ditta Nebrodi Impianti srl

Determina n. 790 del 18/12/2018: Impegno di spesa attinente i lavori per la sostituzione della pompa all’ impianto di sollevamento idrico di Salinà alto – Delibera del Consiglio Comunale n. 307 del 29/11/2018- CIG: ZEF2618177 – Ditta :Impresa Edile Pruiti Biagio.

Determina n. 791 del 18/12/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 2/2018/E del 27/11/2018 relativa alla fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 38 del 09/02/2018 – CIG: Z252A1F50. Ditta Tempo Verde srl

Determina n. 792 del 18/12/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 1/2018/E del 27/11/2018 relativa alla fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – delibera di ratifica e approvazione n.38 del 09/02/2018 – CIG: Z5E22CBFA5- Ditta Tempo Verde srl

Determina n. 793 del 18/12/2018: Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza all’ impianto di pretrattamento di Zappardino e lungo la strada Garofano San Leonardo Piraino. Ditta Crisafulli Antonia- CIG: Z112626CC0

Determina n. 794 del 18/12/2018: Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza sturazione condotta fognaria località Zappardino. Ditta Crisafulli Antonia- CIG: Z412626DEC

Determina n. 795 del 18/12/2018: Impegno di spesa per la sostituzione pompe all’ impianto di sollevamento fognario di Piraino Mare e all’ impianto di pretrattamento di Zappardino – Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/12/2018 – Ditta Idromeccanica SaS di Ansaldo & C.

Determina n. 796 del 18/12/2018: Impegno di spesa per la sostituzione pompe e delle colonne di adduzione agli impiantidi sollevamento di Bauso e sulla condotta forzata Giardino / Salinà alto – Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 07/12/2018 – CIG: Z2624915BF - Idromeccanica SaS di Ansaldo & C.

Determina n. 797 del 18/12/2018:Impegno di spesa per la riparazione della pompa, del sistema di grigliatura, la pulitura delle vasche e la capitozzatura degli alberi all’ impianto di pretrattamento di Zappardino - CIG:ZC224914A7 - Idromeccanica SaS di Ansaldo & C

Determina n. 798 del 18/12/2018:Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 68/18 del 22/10/2018 per la riparazione della pompa, del sistema di grigliatura, la pulitura delle vasche e la capitozzatura degli alberi all’ impianto di pretrattamento di Zappardino – Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 07/12/2018 –CIG: ZBC24914EF- Ditta Crisafulli Antonina

Determina n. 799 del 18/12/2018:Impegno di spesa e liquidazione fattura n.8/PA del 31/08/2018 per la sostituzione pompe all’ impianto di sollevamento fognario di Piraino Mare e all’ impianto di pretrattamento di Zappardino. Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 7/12/2018. CIG. Z8924916F0 – Ditta R.D.R. di Alioto Davide &C. s.n.c.

Determina n. 800 del 18/12/2018 Impegno spesa e liquidazione fattura n. 3/2018/A del 5/9/2018 per i lavori di somma urgenza per la riparazione delle condotte fognarie nelle frazioni Gliaca e Salinà- Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 7/12/2018. CIG. ZB6242FB74 . Ditta Impresa Edile Fortunato Francesco.

Determina n. 801 del 18/12/2018 : Impegno spesa e liquidazione fattura n. 63/18 del 18/10/2018 per i lavori di somma urgenza per la pulitura e svuotamento dei pozzetti di raccolta all’impianto di sollevamento fognario di località Airone. Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 7/12/2018. CIG.: Z7D243821A. Ditta Crisafulli Antonina.

Determina n. 802 del 18/12/2018 :Impegno spesa e liquidazione fattura n.69/18 del 22/10/2018 per i lavori di somma urgenza per la stasatura delle condotte fognarie nella frazione Gliaca – delibera del consiglio Comunale n. 42 del 7/12/2018. CIG. Z412435A66. Ditta Crisafulli Antonina.

Determina n. 803 del 18/12/2018: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 1/E/2018 del 30/11/2018 per i lavori di somma urgenza per il ripristino della recinzione metallica che delimita l’impianto di pretrattamento di Zappardino. Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 7/12/2018. CIG. Z57241C09C. Ditta IMC Costruzioni S.R.L.S.-

Determina n. 804 del 18/12/2018: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 61/18 del 18/10/2018 per i lavori di pulitura e svuotamento dei pozzetti di raccolta propedeutici per la sostituzione delle pompe all’impianto di sollevamento fognario di Piraino mare e all’impianto di pretrattamento di Zappardino – Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 07/12/2018. CIG. Z582491775. Ditta Crisafulli Antonina.

Determina n. 805 del 18/12/2018: Liquidazione a saldo fattura n. 105° del 3/12/2018 relativa alla riparazione del mezzo dell’E.S.A. che svolge attività sul territorio a nome e per conto del Comune di Piraino. CIG. Z742580311. Ditta D.D.M. S.R.L.

Determina n. 806 del 18/12/2018: Spese di frequenza di n. 4 unità di personale P.M. in possesso della qualifica di Agente di P.S. ai corsi “Regolamentari di tiro” con valutazione finale . Legge n. 86/81 – anno 2018 – Impegno di spesa – Affidamento del servizio al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo. CIG. Z53261380B.

Determina n. 807 del 18/12/2018: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 2454/03 del 31/12/2017 per le prestazioni disposte con Ordinanza Sindacale n.33 dell’1/12/2017 ex articolo 191 comma 3 del TUEL (DLGS n. 267/2000) e relative al servizio di conferimento in discarica dei RR.SS.UU. per il mese di dicembre 2017. Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 07/12/2018. CIG.: Z2F21A7210. Ditta Sicula Trasporti S.R.L.-

Determina n. 808 del 18/12/2018: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 314/E del 31/12/2017 per le prestazioni disposte con Ordinanza Sindacale n. 33 del 1/12/2017 ex articolo 191 comma 3 del TUEL (D.Lgs 267/2000) e relative al servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU, raccolta ingombranti e spezzamento e maggiorazione intervento di trasporto RR.SS.UU. presso la discarica sicula trasporti di Catania per il mese di dicembre 2017. Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 7/12/2018. CIG.: ZF521A7472. Ditta Caruter s.r.l.

Determina n. 809 del 18/12/2018 : Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 2199/03 del 30/11/2018 di € 6.803,54 per il conferimento in discarica dei RR.SS.UU. periodo novembre 2018. CIG.: Z53261ACB8. Ditta Sicula trasporti s.r.l.

Determina n. 810 del 18/12/2018: Liquidazione documenti fiscali elettronici. Fattura elettronica n. 361/E del 30-11-2018 di € 33.000,00 per il servizio di spezzamento, raccolta domiciliare e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati periodo novembre 2018. CIG. ZAA261A9B2. Ditta CARUTER S.R.L.-

Determina n. 811 del 19/12/2018: Liquidazione buoni economato IV° trimestre 2018

Determina n. 812 del 19/12/2018: Rateizzazione debito “TARI” – Utente Omissis.

Determina n. 813 del 19/12/2018: Rateizzazione debito “TARI” – Utente Omissis.

Determina n. 814 del 19/12/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 815 del 19/12/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 816 del 19/12/2018: Rateizzazione debito “Servizio Idrico” – Utente Omissis.

Determina n. 817 del 19/12/2018: Fornitura del servizio di assistenza e aggiornamento software anno 2019: AMBIENTE SYBASE SQL, ALBO PREORIO,MODULI WEB. Impegno spesa e Determina a contrarre con la Ditta Datanet s.r.l. – CIG: Z02265E1FE.

Determina n. 818 del 19/12/2018: Determina a contrarre per il Noleggio operativo di n. 01 fotocopiatore multifunzionale con stampa a colori. Adesione alla convenzione CONSIP con la ditta KYOCERA Document Solutions Italia SPA. Impegno Risorse Economiche – CIG: Z0D265E4F5.

Determina n. 819 del 19/12/2018: Promozione Manifestazione Paese Presepe – Centro storico 26 dicembre 2018 – Impegno di spesa ed affidamento – Agenia Accademia P.C.E. s.r.l. Sant’Agata di Militello CIG: Z1E26577CE – Antenna del Mediterraneo srl CIG: Z2526578B6 – Web Design System sas di Capizzi Antonino CIG: ZB52657949.

Determina n. 820 del 19/12/2018: Liquidazione fattura per la fornitura registri di Stato Civile 2019 – CIG: Z5024E5D5E.

Determina n. 821 del 19/12/2018: Trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione fattura settembre/ottobre 2018 – CIG: 7611834C1E.

Determina n. 822 del 19/12/2018: Fornitura generi di macelleria all’asilo nido di Gliaca nell’anno 2019 – Anticipazione Straordinaria all’Economo Comunale.

Determina n. 823 del 19/12/2018: Conferimento premio “Migliori Lauree” dell’anno per gli anni Accademici 2015/2016/ e 2016/2017

Determina n. 824 del 19/12/2018: Conferimento borse di studio a studenti di scuola secondaria di primo grado e secondo grado per l’anno scolastico 2016/2017 – Impegno spesa ed erogazione.

Determina n. 825 del 19/12/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di Ratifica e Approvazione n. 38 del 09/02/2018 – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZE6265DFB7 – Ditta: Casa Natura di Caserta Carmelo.

Determina n. 826 del 19/12/2018: Affidamento e impegno spesa per la fornitura armadietto in vetroresina da collocare all’impianto di pretrattamento di Zappardino Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z432658B95 – Ditta: Elettrosud S.P.A.

Determina n. 827 del 19/12/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura del servizio di messa a disposizione ed installazione luminarie e impianto sonoro in filodiffusione con assistenza tecnica in occasione della Manifestazione “Paese Presepe” che si terrà durante le festività Natalizie 2018 – Delibera di ratifica e Approvazione n. 320 del 12/12/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZC6265100E – Ditta: Torre Soc. Coop. A.r.L.

Determina n. 828 del 19/12/2018: Impegno spesa e affidamento per lavori di riparazione e manutenzione su Fiat Fiorino targato AV683GA - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z582658289 – Ditta: Pneus Car SaS di Pizzo Tindaro Antonino.

Determina n. 829 del 21/12/2018: Concessione contributi economici UNA TANTUM anno 2018

Determina n. 830 del 21/12/2018 Manifestazione Paese Presepe Natale 2018- Impegno di spesa ed affidamento.

Determina n. 831 del 28/12/2018: Controversia Comune di Piraino/International Factors Italia SpA. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art.194,co.1,lett.a) del D.Legs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e ss.mm. E ii. Impegno somme.

Determina n. 832 del 28/12/2018: Borse di studio legge 62/2000 anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Impegno di spesa ed erogazione contributo.

Determina n. 833 del 21/12/2018: Contributo per acquisto libri di testo per la scuola Secondaria di primo grado – anno scolastico 2018/2019 – Liquidazione fatture.

Determina n. 834 del 28/12/2018: Sentenza n. 760/2017 Causa Comune di Piraino/Dusty s.r.l. Atto di citazione in appello ad istanza della ditta Dusty. Costituzione in giudizio del Comune di Piraino innanzi alla Corte di appello di Messina. Nomina legale per opposizione. Impegno risorse economiche. CIG: Z9C255A32C.

Determina n. 835 del 28/12/2018: Ricovero in casa di riposo – impegno risorse economiche

Determina n. 836 del 18/12/2018: Concessione contributo ex Enaoli anno 2018 – Impegno di spesa e liquidazione

Determina n. 837 del 28/12/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm. e ii. Anno 2018.

Determina n. 838 del 28/12/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm. e ii. Anno 2018

Determina n. 839 del 28/12/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm. e ii. Anno 2018.

Determina n. 840 del 28/12/2018: Concessione assegno nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm. e ii. Anno 2018.

Determina n. 841 del 28/12/2018: Fondo Nazionale per il sistema Integrato di educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 – Programma di attuazione riguardo alle risorse destinate per l'annualità 2017 – Impegno risorse economiche.

Determina n. 842 del 28/12/2018: Ricovero in casa di riposo – Impegno risorse economiche.

Determina n. 843 del 28/12/2018: Realizzazione dell'iniziativa “Benvenuto Bebè”

Determina n. 844 del 28/12/2018: Giornata con gli anziani organizzata dall'Associazione Cristiana Mutuo Soccorso in compartecipazione con l'Amministrazione Comunale – Impegno di spesa.

Determina n. 845 del 28/12/2018: Transazione controversia Comune di Piraino/Ditta Individuale Ing. Salvatore Caruso/Comune di Piraino. Assunzione impegno di spesa

Determina n. 846 del 28/12/2018: Transazione controversia Comune di Piraino/ Avv. Francesco Marchese. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.

Determina n. 847 del 28/12/2018:Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett.a) del D.lgs. 267/2000 Ordinanza del Giudice del tribunale del 27/10/2015. Atto di precetto: Pedalina Leone, Danti Dante Alfredo, Perone Rosanna e Sanfilippo Giuseppe. Notificato in data 03/10/2018. Impegno somme.

Determina n. 848 del 28/12/2018: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Dipendenti – anno 2018.

Determina n. 849 del 28/12/2018: Saldo degli incentivi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/1994 e ss.mm.e ii per i lavori “Lavori per la valorizzazione turistica mediante la realizzazione di pannelli turistici – CUP: E64E11000500002.

Determina n. 850 del 28/12/2018: Impegno di spesa conseguente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alle Delibere del Consiglio Comunale n. 57 e 58 del 07/12/2018 – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditte: Scaffidi Giuseppe – CIG: Z21264B871 – Busacca Costruzioni CIG: Z44264BB03.

Determina n. 851 del 28/12/2018: Affidamento e impegno spesa per “Terzo Responsabile dell'Impianto Termico” ubicato nella scuola Fiumara per attività da svolgere – Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z5E266A75A – Ditta: Torre Soc. Coop.

Determina n. 852 del 28/12/2018: Liquidazione risorse per missioni.

Determina n. 853 del 28/12/2018: Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'ascensore collocato nella sede Municipale di Piraino, via Dante Alighieri n. 7 -Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditta: Otis Servizi S.r.L.

Determina n. 854 del 28/12/2018: Impegno risorse per rimborso fondo di rotazione ex art. 17 bis L. 109/1994 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e ss.mm. e ii. per i “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e razionalizzazione dell'ufficio adibito a Museo Etno-Antropologico” e per la creazione di un polo culturale all'interno della chiesa S. Cataldo.

Determina n. 855 del 28/12/2018. Impegno spesa e liquidazione per rimborso indennità chilometrica ai dipendenti ESA Centro Meccanizzazione di Barcellona P.G. Che hanno svolto servizio sul territorio comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 326 del 14/12/2018. Codice Univoco Ufficio UFSY7L.

Determina n. 856 del 28/12/2018: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 01_2018 del 27/08/20148 per i lavori di pulitura cunette, previo sfalcio e taglio delle ramificazioni che intralciano la sede stradale sul territorio – Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 07/12/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZCE249D80F – Ditta: Segreto Soc. Coop.

Determina n. 857 del 28/12/2018: Affidamento e impegno spesa per il proseguimento dei lavori a contratto aperto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti della Pubblica Illuminazione Comunale su tutto il territorio comunale fino a dicembre 2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZBF259C4BA – Ditta: A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C. SrL.

Determina n. 858 del 28/12/2018: Impegno spesa servizio per la copertura dei costi e dei servizi del ciclo dei rifiuti dal 01/12/2018 al 31/12/2018. Codice Univoco Ufficio UFSY7L – Ditte: Sicula Trasporti SrL. - Niem SrL.

Determina n. 859 del 28/12/2018: Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 20_18 del 27/11/2018 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni Scuolabus Fiat Iveco 100.22 Cacciamali, targato DG862JH - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z12256975F – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 860 del 28/12/2018: Impegno spesa e affidamento per i lavori di riparazione Scuolabus Fiat Iveco A 49.10 targato FD672ST - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZAB2676B9C – Ditta: Fioravanti Raffaele.

Determina n. 861 del 28/12/2018: Affidamento ad Azienda Specializzata delle attività di sgombero bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità Post Incidente Stradale eseguiti in condizioni di Emergenza.

Determina n. 862 del 28/12/2018: Determina a contrarre – acquisto vestiario completo di accessori per divisa invernale ed estiva per il personale maschile e femminile della Polizia Municipale incluso anche il personale Ausiòiario del Traffico – Affidamento ed impegno spesa – Codice ODA MEPA: PM201218 – CIG: Z15267667A – Ditta: Matos di Mannino Gabrioella.

Determina n. 863 del 31/12/2018: Servizio di Refezione Scolastica – Affidamento fornitura pasti caldi dal 07 al 17 gennaio 2019.

Determina n. 864 del 31/12/2018: Liquidazione fattura elettronica n. S-510 del 31/07/2018 della Società Sodi scientifica SpA. - Servizio di manutenzione ordinaria Autovelox 104/C2 – Dichiarazione di Conformità Autovelox 104/C2 – Servizio di Verifica Metrologica e Taratura Autovelox 104/C2 – Servizio Pick-Up & Delivery – CIG: ZB122982F8.

Determina n. 865 del 31/12/2018: Locazione dell'unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piraino (Cat. Fab. Fog.: 7, part. 1196, sub 1, cat. C/1) per ivi svolgere attività commerciale – Approvazione verbale di gara.

Determina n. 866 del 31/12/2018: Affidamento ed impegno spesa per il gruppo comunale di Protezione Civile - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZDE2684450 – Ditta: Reale Mutua Assicurazione.

Determina n. 867 del 31/12/2018: Affidamento ed impegno spesa per la manutenzione delle caldaie esistenti negli immobili comunali e nelle scuole - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZF02684639 – Ditta: Torre Soc. Coop.

Determina n. 868 del 31/12/2018: Liquidazione fattura n. 01/E/2017 del 26/06/2017 – nota di credito n. 01/E/ del 30/11/2018 – nota di addebito n. 01/E/ND del 27/12/2018 – nota di credito n. 02/E/2018 del 27/12/2018 – nota di credito n. 03/E/18 del 27/12/2018 per i “Lavori di recupero funzionale e ristrutturazione del Parco Sub Urbano Comunale ed Itinerari Rurali anche con Opere di Bioingegneria – I° Lotto Funzionale”. Delibera Commissario straordinario n. 67 del 22/12/2017 – CIG: Z2D21875A4 – Ditta Veca Sarino.

Determina n. 869 del 31/12/2018: Impegno spesa compartecipazione “Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico scuola di Piraino centro” finalizzato al contenimento del consumo energetico”. CUP E61E14000390002.

Determina n. 870 del 31/12/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm.e ii. - Anno 2018.

Determina n. 871 del 31/12/2018: Concessione Assegno Nucleo familiare ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm.e ii. - Anno 2018

Determina n. 872 del 31/12/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm.e ii. - Anno 2018.

Determina n. 873 del 31/12/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm.e ii. - Anno 2018.

Determina n. 874 del 31/12/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm.e ii. - Anno 2018.

Determina n. 875 del 31/12/2018: Concessione Assegno Maternità ai sensi della Legge n. 448/1998 e ss.mm.e ii. - Anno 2018.

Determina n. 876 del 31/12/2018: Affidamento e impegno spesa per fornitura attrezzature da lavoro da destinare agli operai comunali – Delibera di ratifica e approvazione n. 336 del 19/12/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG:Z2A2685387 – Ditta: Casa Natura di Caserta Carmelo.

Determina n. 877 del 31/12/2018: Impegno spesa per la Locazione porzione di Terreno sul Litorale della Frazione Gliaca dedicato a ricovero barche.

Determina n. 878 del 31/12/2018: Impegno spesa e affidamento incarico per la definizione pratiche edilizie soggette a sanatoria.

Determina n. 879 del 31/12/2018: Affidamento e impegno spesa per pulitura cunette e rimozione smottamenti sul Territorio Comunale – Delibera di ratifica e approvazione n. 351 del 28/12/2018 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z8C2687CA6 – Ditta: Maniaci Vincenzo.

Determina n. 880 del 31/12/2018: Liquidazione fattura elettronica n. 000006/2018/PA del 24/09/2018 relativa ai lavori di riparazione su Motoape Piaggio targata AA34221 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: ZDD248C79C – Ditta: Mutauto di Scaffidi Muta Salvatore.

Determina n. 881 del 31/12/2018: Liquidazione fattura elettronica FATTPA n. 1E/2017 del 30/12/2017 per fornitura carburante per gli automezzi comunali. Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z011FA166E – Ditta: Esso di Galati Massaro Maria Carmela.

Determina n. 882 del 31/12/2018: Impegno spesa servizio per la copertura dei costi e dei servizi del ciclo dei rifiuti dal 01/01/2019 al 31/01/2019 - Codice Univoco Ufficio UFSY7L – CIG: Z2E268DAEE – Z17268DB98 – Z25268DB72 – Ditte: Caruter SrL. - Sicula Trasporti SrL – Niem SrL.

Determina n. 883 del 31/12/2018: Assistenza tecnica sito internet del Comune per l’anno 2019. Affidamento ed impegno di spesa. CIG:Z20268D728

Determina n. 884 del 31/12/2018: Compartecipazione economica da destinare ai gruppi e carri che hanno partecipato alla sfilata del carnevale 2018.

Determina n. 885 del 31/12/2018:Compartecipazione economica da destinare all’associazione Torre Saracena per la realizzazione di iniziative in occasione del carnevale 2018. CIG:Z542694447.

Determina n. 886 del 31/12/2018: Compartecipazione economica da destinare all’associazione Music Art per la realizzazione di manifestazioni nell’estate 2018. Impegno di spesa. CIG: ZDC2694894.

Determina n. 887 del 31/12/2018: Compartecipazione all’associazione sportiva “Skating Venere” Attività di pattinaggio su rotelle – Impegno di spesa. CIG: Z29269495B.

Determina n. 888 del 31/12/2018: Compartecipazione all’A.S.D. La Saracena Volley. Pallavolo femminile serie “C” Regionale. Impegno di spesa

Determina n. 889 del 31/12/2018: Impegno di spesa compartecipazione economica destinata alle associazioni che hanno realizzato le iniziative nell’estate 2018.

Determina n. 890 del 31/12/2018: Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza per stasatura pozzetto fognario località Fiumara Via Marsala- CIG. Z71269191C. Ditta Crisafulli Antonia.

Determina n. 891 del 31/12/2018:Impegno spesa pulitura delle cunette, previo sfalcio e taglio delle ramificazioni che intralciano la sede stradale sul territorio. Delibera del Consiglio Comunale n.48 del 7/12/2018 CIG: Z70247DB5A. Ditta Ruggeri Francesco.

Determina n. 892 del 31/12/2018:Impegno spesa pulitura delle cunette, previo sfalcio e taglio delle ramificazioni che intralciano la sede stradale sul territorio. Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 7/12/2018. CIG.: ZEF2497710.

Determina n. 893 del 31/12/2018:Determina a contrarre ai sensi dell’art.36 del comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ed impegno di spesa per l’aggiornamento dello studio di fattibilità tecnico economica dell’intervento per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella. Piraino ME – inserito nel programma di prevenzione al dissesto idrogeologico 2015/2020 codice 951 intervento 19IRA46/G1.